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課程背景

減稅降費是黨中央國務院做出的重大經濟部署，對減輕企業負擔、激發微觀主體活力，促進經濟增長具有重要作用。但是很多企業因為政策了解不清晰、操作不規范等事項，不僅導致應該享受的優惠政策沒有享受到，反而導致稅務成本增加，不該交的稅交了，產生了一定的企業風險，也切實影響了企業可支配收入，影響到企業的核心競爭力！

本課程從政策解讀和稅務風險管理的角度出發，進行減稅降費新政的實務分析，幫助企業把政策應用到實處，讓國家改革紅利能夠切切實實的讓每一個企業都享受到。

課程收益

?掌握最新的稅收優惠政策，充分享受稅收紅利；

?了解企業運營過程中遇到的稅務風險；

?掌握稅務實務操作應用技巧和籌劃重點。

課程大綱

一、減稅降費新政包括哪些內容？

1、減稅降費包括哪些方面？對整體經濟產生什么樣的影響？

2、深化增值稅改革——增值稅新政講解

（1）增值稅稅率降低（案例）

（2）擴大抵扣內容——旅客運輸服務抵扣和不動產抵扣

（3）增值稅進項稅的加計抵減事項

（4）留抵稅額的退還（案例）

（5）2018年退還部分行業增值稅留抵稅額的優惠政策

（6）就業有關的增值稅優惠政策

3、小微企業普惠性減稅政策

（1）小微企業標準的變化

（2）小微企業所得稅的優惠

（3）小規模納稅人的標準

（4）小規模納稅人增值稅的優惠

（5）小規模納稅人地方稅種的減免政策

案例：某物業公司案例

4、企業所得稅減稅政策

（1）研發費用加計扣除比例

（2）固定資產稅前扣除新政（案例）

（3）虧損期限延長

（4）職工教育經費扣除比例調整

（5）責任險扣除的優惠政策

（6）創投企業抵免政策（案例）

（7）污染防治第三方企業優惠

5、社保降費率及其他稅種減稅政策

（1）社保相關政策

（2）殘保金

（3）印花稅

（4）個人所得稅

（5）其他

二、企業稅務風險管理和籌劃（過程中全部穿插案例講解）

1、稅務風險管理及籌劃的原則

（1）合法性原則

（2）整體性原則

（3）前瞻性原則

（4）可落地性原則

2、企業面對的稅務風險有哪些？

（1）發票問題

（2）私人賬戶的使用

（3）兩套賬的使用

（4）工資、社保繳納的不規范行為

（5）個人股東出資及轉讓的不規范行為

（6）股權代持的風險

（7）賬務處理不規范帶來的風險

（8）股權激勵事項涉稅風險

（9）借款的稅務風險

（10）稅務優惠資格問題

3、企業運營全周期相關稅務事項及籌劃

（1）籌資相關事項對稅務的影響

（2）投資過程中稅務的關注點

（3）企業經營過程中相關稅務籌劃事項

（4）收益分配階段稅務風險處理

（5）并購重組過程中的稅務籌劃

4、稅務籌劃思路總結

（1）公司價值鏈設計

（2）組織形式設計

（3）業務模式設計

（4）納稅人資格設計

（5）資本運作設計

（6）總結

藥老師

•講師背景：

–職業財稅培訓師、財稅籌劃實戰派專家，職業注冊會計師、高級審計師

–大華會計師事務所業務合伙人

–房地產企業、高新技術企業財務及內審負責人

–北京春光集團 審計總監

–永泰房地產（集團）公司審計監察中心 總經理

–多家企業IPO、新三板上市及并購重組咨詢顧問

•職業背景：

–藥老師有多年企業和會計師事務所的從業經驗，擅長企業財務管理轉型升級、業財融合、稅務管理及籌劃等領域。

–從事咨詢工作以來，為多家企業提供財務管理咨詢服務工作，先后服務于贛州市南康區城市建設發展集團有限公司、福建金強控股集團公司、云南昌寧紅茶業集團、北京磐石投資股份公司等多家企業，為企業財務管理轉型升級、風險控制以及財務戰略體系搭建提供方案。

–主持并完成鹽城嘉能置業有限公司股權分置方案、北京弘益熱能科技股份有限公司并購方案，并為某TOP20地產企業并購醫院項目擔任顧問。曾主持并參與多個企業新三板、IPO上市輔導工作，為企業并購重組、順利上市提供咨詢服務。

–在房地產行業工作期間，曾主持集團公司內部審計工作，搭建集團公司風險管控體系，從內審視角提升企業內控控制管理水平。工作期間多次對集團內控、財務戰略體系搭建、多起集團并購重組事宜提出意見，并為集團整體稅務架構搭建提出思路方法，為公司節省大量稅負成本。

–目前擔任職業講師相關工作，曾為西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團等多家企業及培訓機構授課，內容包括財務管理轉型升級、全面預算、個稅社保、房地產財務稅務及新三板財務規范等相關課題，獲得一致好評。

主講課程：

–《房地產全程涉稅問題》

–《高新技術企業財稅實務和政策解讀》

–《減稅降費新政和企業稅務風險管理》

–《建筑行業與PPP項目納稅籌劃與新政解讀》

–《警惕房地產企業并購中的稅務陷阱》

–《內部控制與內部審計課程大綱》

–《企業財務管理工具運用及稅務風險有效規避》

–《企業家財務思維及價值創造》

–《企業經濟責任審計課程》

–《中小企業財稅規范化管理及價值提升》

–《高新技術企業相關政策解讀及應用》

–《2018個稅、社保政策解讀及籌劃》

–《總裁財務公開課》

–《并購重組財務處理及稅務籌劃》

–《房地產稅收籌劃》

–《擬新三板上市企業財務關注重點》

授課形式：

–實戰演練豐富和寓教于樂；

–知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

–提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

–采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

–案例式教學、通俗易懂、精準概括、主題突出；咨詢式服務，針對企業培訓需求。

服務客戶

西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團、北京奔馳、國際航空運輸協會、首都機場、中國航空信息集團公司、中航油集團、中國出口信用保險、首創集團經中實業、工行北京分行、國家電網冀北電力、特變電工集團、中國貴金屬資源控股、民生保險集團、北京卓立漢光儀器、興達建工集團、北京沃豐達數碼、北京領度管理軟件公司、沈陽漢科半導體材料公司、內蒙華裕房地產公司、山東盟誠電氣集團、山東高速、包頭農商行……

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