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課程背景：

年度經營規劃的制定與落實是每個企業關注的重點和難點，“凡事預則立，不預則廢。”部門年度工作規劃無論是對企業而言，還是對部門管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在談到部門年度工作規劃的時候，往往覺得無從下手。他們的理由很多，比如“計劃不如變化快”、“沒人會做”、“別的部門都沒做”、“做計劃就是走形式”。

同時，管理者經常會發現部門工作總是一團“亂麻”，無從下手;事情總是在做完以后才發現與當初所想的相差甚遠。究其原因，就是因為部門事先沒有一個統一的目標和工作規劃。

課程目標：

通過本課程的學習，公司管理層將學會如何圍繞企業銷售收入、利潤等經營目標制定企業年度經營規劃，能使部門的工作有計劃、有效率地進行，從而提升企業整體的競爭力。另外，還可以做好部門的定位，將部門的工作與企業的戰略緊密地聯系在一起，使本部門更容易獲得高層管理者的重視，使部門和個人得到更好的發展。

課程特色：

● 課前深入調查學員單位年度經營規劃與落實的難點、疑點，結合學員單位的情況全程進行實操演練，學習建立公司年度經營規劃；

● 結合主講老師十六年的寶貴咨詢實戰經驗，課程案例均是由主講老師親身操作，真實可鑒；

● 針對性設計以學員企業為背景的實戰演練，消化課程知識，讓學員把錯誤犯在課堂里，把正確方法帶回去；

● 分組研討、實戰演練，讓學習變成一個饒有趣味的競賽。

課程對象：

企業高管及部門負責人

課程方法：

課程講授50%，案例分析及小組研討30%，實操練習20%

課程大綱

第一講：從戰略到經營規劃

一、企業發展戰略

1. 外部競爭環境的變化

2. 企業經營可怕的是什么

3. 戰略層次

4. 企業的定位

二、企業年度經營規劃建立流程

三、宏觀環境分析

四、行業環境分析

五、競爭對手分析

1. 誰是競爭對手

2. 如何收集競爭對手情報

3. 如何實施競爭對手分析

六、SWOT分析

1. 競爭優勢分析

2. 競爭劣勢分析

3. 潛在發展機會分析

4. 外部威脅分析

七、企業年度經營規劃包含的內容

第二講：企業年度經營規劃的目標制定

一、上年度的工作計劃盤點

1. 計劃綱要

2. 跟蹤績效

3. 指標達成

4. 工作要項

5. 人才培養

二、企業年度目標的制定

1. 什么更重要

2. 企業的業務重點領域

案例講解：某公司的目標管理體系

三、目標的性質

1. 定量目標

2. 定性目標

3. 結果性目標

4. 過程性目標

四、目標制定的四個維度

1. 數量

2. 時間

3. 質量

4. 成本

五、目標制定的SMART原則

1. 具體的

2. 可測量的

3. 可實現的

4. 相互關聯的

5. 一定時限的

六、企業級目標設計的八個方面

1. 技術創新

2. 市場地位

3. 生產及服務能力

4. 財務及資產

5. 獲利能力

6. 管理者的培養

7. 員工績效

8. 社會責任

七、企業級目標分解方法

1. 理解目標

2. 直接分解

3. 直接落實

4. 價值樹分解

八、企業級目標的分解

1. 如何將企業目標分解到部門

課堂案例：利潤目標的分解到部門

2. 如何將部門KPI分解到崗位

課堂案例：產品交付周期目標的分解到崗位

3. 目標的時間維度分解

九、目標值的制定

1. 歷史比較法

2. 行業標桿法

3. 策略分析法

4. 資源變化法

5. 競標決定法

第三講：圍繞目標的年度經營規劃制定

一、企業年度經營規劃的制定

1. “目標——策略——計劃”的聯系與區別

2. 計劃制定前的準備

3. 計劃制定的5W2H

4. 重點事項的確定

課堂案例：某企業的年度經營規劃

二、圍繞公司經營規劃的部門年度工作規劃

1. 圍繞目標

2. 從上級產生

3. 從本部門產生

4. 從內外客戶產生

三、部門工作項目整理

1. 工作項目的要素

2. 工作項目的主要內容

四、部門工作立項

1. 分類、打包

2. 確定名稱和目標

3. 確定負責人、資源需求和進度計劃

五、部門項目計劃

1. 確定項目工作范圍

2. 分配任務職責

3. 統籌項目間活動的關聯

課堂演練：部門年度工作規劃的制定

第四講：年度經營規劃的落實

一、計劃的執行監控

1. 工作計劃的執行與監控

2. 主管如何通過月度目標檢討會進行過程控制

3. 月度“燒烤”會的流程與操作技巧

4. 季度經營分析會的流程與操作技巧

5. 工作計劃的執行保障

課堂案例：計劃落實的過程輔導

二、日清管理

1. 如何制定個人工作計劃

2. 日清表的設計

3. 日清管理中遇到的問題

4. 通過“日清表”讓員工自我控制

三、經營規劃的實施保障

劉老師

【專業資質】

北京大學MBA

中國農科院金融碩士

京津冀投資聯盟秘書長

資本運作/股權戰略專家

股權激勵1148模型創始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評委

20年公司治理與資本運作經驗

上海財大/上海交大財務資本專家

清華大學/北京大學總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報金控集團投資總監、投資銀行部總經理、北京發秀投資有限公司總裁，其分管業務主要是發現潛在IPO企業，然后幫助目標公司進行資產整合、資源整合、資金注入，規范運作，使目標公司進入上市程序、或通過上市公司收購目標公司實現目標公司間接上市，實現雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設銀行、中石化、中石油、中國移動、中國國電、神華集團、陽煤集團、葛洲壩集團等500強企業的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業（002603.SH）、浙江熊貓乳業集團股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運唐龍集團借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導、河南百分食品股權設計、融資等，并參與了多家上市企業的市值管理工作，同時積極推動國內優秀企業進行美國納斯達克SPAC上市工作，為國內企業創造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權》系列

《投融資管理---產融結合》《投融資與資本運作》《招投標管理》《新三板掛牌與運作》

《頂層設計與股權激勵》 《上市公司董秘系列培訓》《企業融資策略與實戰創新》

《非上市公司董監高的職責及投后管理》《企業如何通過資本運作迅速做大做強》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動計劃》 《國企混改：五突破一加強》

《央企改革后的公司治理與運營》《國企混改政策解讀與改制要點》

《國企混改與三項制度改革》 《國企混改與投融資—投資項目決策分析》

《國企混改與企業并購后管理》 《國企混改與上市輔導—IPO審核要點分析》

《特色財務》系列

《非財務人員的財務管理》《財務演講與匯報技巧》

《高績效財務團隊建設》 《財務人員視角》《財務影響力與跨部門溝通》

【授課特點】

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節化、情節實戰化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把理論知識融入到生活社會現象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現場實戰性強：根據學員或企業的特點，提供解決思路和落地性的方案。

【服務客戶】

金融銀行：中國銀行、建設銀行、商業銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農行銀行、湖南農行、洛陽農行、新疆農行、云南農行、湖北農行、臨沂農行、長沙農行、廊坊農行、河北農行、重慶農行、遼寧農行、天津農行、亳州農行、六盤水農行、浙江農行、內蒙農行、昆山鹿城銀行、上海廣發、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔保公司、金匯通、永誠保險、華夏保險、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險、廣州大地保險、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團、國網新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發電廠、江蘇核電、秦嶺發電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、許昌龍崗電廠、神華集團、神東煤炭、西北礦業、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內蒙古送變電有限責任公司、銀川國網、電源制造企業、武漢南都新能源公司、南寧大化發電廠、龍崗發電廠、內蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達礦業、巴陵石化、興泰發電廠、神東神華集團、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達礦業、鄭州電力、淄博電力、運城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業集團、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發電廠、華電集團、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網等。

通信行業：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯通、烏蘭浩特移動、青島聯通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團、達州移動、晉中聯通、黃石移動、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動、資陽移動、阜新電信、合肥移動、重慶移動、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團、寶信汽車、華普汽車、長城集團、開隆汽車、十堰東風汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應商等。

其他行業：雪原乳品、東方置業、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節能、蘇州審計局、斯舒朗、全盛控股集團、北京市文化投資發展集團、河北省人才、河北省發改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團、河北師范大學、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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