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課程背景：

隨著我國市場經濟的發展，企業逐漸認識到內部控制的重要性，并且越來越重視內部控制的建設。但目前，大部分企業都是采取“copy”的方式，這種copy方式使得內部控制基本上都是流于形式，并沒有給企業的經營管理帶來實質性的意義，更無法體會到內部控制給企業經濟效益帶來的益處。很少有企業能夠從自身的特點出發，設計一套真正適合自身企業發展的，行之有效的內部控制。

課程收益：

如何結合企業自身特點設計出一套行之有效的內部控制制度；充分體會內部控制不是一個約束員工的制度，是一個提高企業經濟效益的整體框架，而這些是滲入內部控制各個環節中的；并且認識到內部控制是貫穿于企業管理的各個環節的，并且是與每一位不同層次的員工息息相關的；

課程對象：

企業財務人員、會計、財務總監、企業內部審計人員等

課程方式：

講師講授+案例分析

課程大綱

第一講 內部控制基本理論

一、基本概念

1.內部控制定義

2.內部控制原理

3.內部控制作用

二、內部控制演進

1.萌芽期

2.發展期

3.成熟期

第二講 內部控制目標與類型

一、內部控制目標

1.單位管理目標

2.內部控制目標

二、內部控制類型

1.一般控制和應用控制

2.主導性控制和補償性控制

3.預防式控制和檢查式控制

4.目標控制、過程控制和結果控制

第三講 內部控制的原則與建立

一、內部控制原則

1.相互牽制原則

2.協調配合原則

3.成本效益原則

4.整體結構原則

二、內部控制建立

1.內部控制組織

2.內部控制責任

3.內部控制建立

第四講 內部控制設計基礎

一、內部控制設計要素

1.控制點

2.控制目標

3.風險

4.控制類型

5.控制措施

6.控制差異分析

二、內部控制設計方法

1.組織系統、業務流程圖

2.職責劃分

3.工作說明

4.程序手冊

三、內部控制設計步驟

1.控制目標

2.整合控制流程

3.關鍵控制環節

4.確定控制措施

第五講 業務控制設計

一、內部環境控制設計

1.組織架構控制設計

2.人力資源控制設計

3.企業文化控制設計

二、經營控制設計

1.資金活動控制設計

2.采購業務控制設計

3.銷售業務控制設計

4.成本控制設計

三、管理控制設計

1.全面預算控制設計

2.信息傳遞控制設計

第六講 內部控制評價

一、內部控制常見問題

1.設計目標不清晰，偏離關鍵控制點

2.成本效益失衡

3.照搬照抄，難適應企業發展

4.部門之間協同弱化

5.控制程序脫節

6.信任越矩，制度被凌駕

7.環境大于制度

案例分析

二、內部控制評價

1.內部控制評價步驟

2.內部控制評價方法

三、內部控制常見的幾種誤區

1. 內部控制實施主體

2. 內部控制的范圍

3. 內部控制成本控制

4. 內部控制與企業制度流程的關系

5. 內部控制與人員素質的關系

6. 內部控制的修訂的動態過程

課堂總結與答疑

王老師

注冊會計師

中級會計師

美國管理會計師

上海蒂可教育專業講師

曾任：上海靈才科技有限公司 財稅講師

曾任：濟南裕達科技有限公司 財務總監

擅長領域：企業財務風險管理、企業年報解讀與財務分析

財務體系建設、會計實操等

王萌老師深耕于財稅領域19年，具有多年豐富財務工作經驗、審計經驗和財經教學經驗，善于將專業知識理論與企業實踐經驗相結合，同時，老師具有一定的前沿性，能把握最新的財稅政策，并熟諳不同企業的財務報表分析、會計核算、稅收籌劃等，累計授課800多場次，學員人數超過10000人，課程滿意度達到98%，受到各大企業的一致好評。

實戰經驗：

曾為多家知名企業提供財務管理和咨詢服務

●王老師在靈才科技、裕達科技有限公司任職期間憑借扎實的財稅知識從基層走向管理，超強的工作能力贏得領導與下屬的一致認可，結合企業的業務實際操作，確定會計核算的編制方法，提高財務部的整體工作效率與工作質量，相關方法及要求至今沿用。并每月固定對財務人員進行等課程培訓，共培訓百余場。

● 王老師能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。為集團減少人工與費用，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。并結合國內大型企業及上市公司先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。

曾受邀于多家網絡經濟平臺兼任特約撰稿人，講解人：

● 近年來被企業及多家網絡平臺聘請，在盛開金融學習網等多家知名平臺進行財務課程的專業講解，致力于傳播財經金融知識，累計學時達 1200小時，每門課程的學生評價滿意度達98%以上，同時研究國家職業教育政策，結合自身背景和優勢，為學員提供優質實習經驗。

主講課程：

《企業內部控制》

《企業成本管理與控制》

《企業風險控制與認知》

《非財務經理的財務管理》

《企業財務戰略管理的數字化》

《企業財務報表的分析與解讀》

《財務管理人員必備的會計知識》

《從預算體系的建立到全面預算管理》

授課風格：

王老師的理論基礎扎實，實戰經驗豐富，教學思路清晰、思維縝密；講解深入淺出，內容既有理論高度，又有實戰深度，嚴謹充實；授課中能夠結合企業實際，培訓內容能夠快速落地并轉化為企業實戰成果；風格生動隨和，善于激發學員的學習興趣，注重學員實戰能力和動手能力的培養；將課程專業性和趣味性并重，理論和實踐緊密結合，將財務管理和戰略、經營管理融為一體，一貫受到學員的高度贊揚。

部分服務客戶：

青島海爾、青島啤酒、魯信集團、中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設銀行、農商行、鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進修學校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業技師學校、濟南三職專、聊城高級財經職校、臨沂河東職專、寧津職專、日照工業學校、菲尚工貿、輝明廣告、金龍魚餐飲、河北興龍集團、恒望集團、聯泰集團、中偉車業、六睦集團、僑鑫地產、儀征化纖、豐原藥業、青松福年來、東風鴻泰、奧裕貿易、創達科技廈門國貿、銀豹收銀、廈門紅巖汽車服務、廈門嘉晟集團、華邁科技、廣州愛音樂湖南長沙創一日用品有限公司、蘇州凱瑟琳日用品有限公司、無錫寶馳裝飾有限公司、安慶凱達有限公司、深圳品琦照明有限公司、上海紅豆服飾有限公司上海茹樹餐飲管理有限公司、北京客多多餐飲集團等

部分客戶評價：

這次邀請王老師為我們企業新入職的財務人員進行培訓，效果非常突出，她從自身的就業經歷談起，從會計職業道德到職業規劃，到為就職企業價值的實現再到自身價值的實現，娓娓道來，我們的員工也認識到自己的社會使命，認識到自己與企業的相互成就與成長，并各自對如何做獨一無二的自己做好規劃。本次培訓企業與新員工均受益匪淺！

————臨沂河東職專 張主任

王老師的理論功底扎實，我們感覺很高深的財務知識，王老師能夠用簡單的方式讓我們聽懂，所講的都是實務中易出錯的點，聽后印象深刻，對實踐工作幫助非常大。

————輝明廣告 王總

王老師授課邏輯強，所講內容均能很快轉化并落地，我們的銷售人員掌握了關于銷售方式、結算方式、合同簽訂等重要事項中的納稅籌劃方法，本次培訓為企業降低稅負非常有幫助，下次還將邀請王老師對我公司其他部門的人員進行納稅籌劃的培訓。

————豐原藥業 李經理

王老師授課的案例都是我們企業常見的實務案例，學員學后就能直接用到自己的工作中，為企業進行納稅籌劃并歸避納稅風險，學員與企業很受益。

———— 河北興龍集團 唐總監

王老師授課嚴謹、負責、案例經典，學員也很喜歡與老師進行互動，以掌握財稅實戰操作要點。另外老師給學員分享的工作工具很實用，極大提高了員工的工作效率，意外驚喜。

———— 僑鑫地產 宋主管

王老師專業功底深厚，授課認真、負責。在為我們進行現行會計準則及最新稅法下的相關業務處理及納稅籌劃知識，內容豐富，特別是能夠結合實務進行講解，提升了我們的實踐操作能力，學員們都很喜歡親和力很強的孫老師。

————華邁科技 張經理

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