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課程背景：

隨著財稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經(jīng)不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰(zhàn)，應該說是企業(yè)運營的財稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務的涉稅籌劃、企業(yè)納稅的風險規(guī)避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將打破常規(guī)授課形式，完全從提升財務人員的財稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運營的節(jié)稅籌劃與風險規(guī)避。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

?公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關(guān)注籌劃！

?合同簽訂影響企業(yè)稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；

?每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業(yè)務，籌劃從基礎(chǔ)開始；

?員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展，在規(guī)范的前提下，守住員工每一份得失；

?股權(quán)運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。

課程對象：

財務總監(jiān)、稅務經(jīng)理、財務人員等

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、注冊什么樣的公司，納稅最少？

02、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？

03、如何利用“稅收優(yōu)惠地”實現(xiàn)納稅籌劃？

04、如何通過“技術(shù)成果”投資入股實現(xiàn)納稅籌劃？

05、境外股東、境內(nèi)股東、自然人股東，分紅納稅有何差異？

06、創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人，節(jié)稅優(yōu)惠千萬別忽視了！

模塊二 企業(yè)“采購環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響？如何實現(xiàn)減稅？

02、機械設(shè)備采購合同，簽訂有何技巧？如何實現(xiàn)節(jié)稅？

03、活動板房、物資、電梯等材料采購，合同簽訂有何技巧？如何實現(xiàn)節(jié)稅？

04、不同形式下“違約金、賠償金”發(fā)票如何開具？

05、所謂的“三流合一”有沒有政策依據(jù)？如何規(guī)避風險？

06、明明很規(guī)范，為什么收到的卻是“失控發(fā)票”，如何規(guī)避風險？

模塊三 企業(yè)“運營環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、增值稅納稅人身份如何選擇？可以實現(xiàn)稅負最低？

02、籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

03、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

04、跨期租賃收入如何確認？可以實現(xiàn)納稅籌劃！

05、借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構(gòu)的借款、非關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款、關(guān)聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等），如何實現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

06、如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調(diào)節(jié)？

模塊四 企業(yè)“員工薪酬”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、非上市公司、上市公司、新三板公司股權(quán)激勵納稅有何差異？

02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”？誰納稅最少？

03、企業(yè)年終及業(yè)績獎，如何發(fā)放？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。

04、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。

05、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！

06、離職所得的個稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng))如何處理？

模塊五 企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、固定資產(chǎn)如何計提折舊？達到降低稅負目標！

02、是處置固定資產(chǎn)還是廢舊物資，納稅差異大！

03、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值，公司的稅就繳多了！

04、企業(yè)發(fā)生“政策性搬遷”如何納稅？如何籌劃？

05、研發(fā)費加計扣除中的資產(chǎn)折舊與會計處理差異，當心多繳稅？

06、公司存貨損失、資產(chǎn)損失，如何實現(xiàn)稅前扣除？達到節(jié)稅目的！

模塊六 企業(yè)“股權(quán)重組”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、企業(yè)合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？

02、“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉(zhuǎn)增資本，有何風險？

03、投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別？如何實現(xiàn)節(jié)稅？

04、名為“增資擴股”，實為“土地轉(zhuǎn)讓”，實現(xiàn)納稅籌劃！

05、當心“平價轉(zhuǎn)讓”股權(quán)，對方不繳稅，就得你繳！

06、直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓，一個細節(jié)決定稅負！

模塊七 不同“企業(yè)類型”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負最低。

02、建筑業(yè)“計稅方法”如何選？施工項目稅負最低。

03、人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法，到底是咋回事？

04、公司聘用不同身份的員工，稅收優(yōu)惠一定不能忽視！

05、高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，有何特殊納稅政策？如何節(jié)稅？

06、小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠，當心！多賺1萬元多交50萬稅！

模塊八 企業(yè)“企業(yè)注銷”納稅籌劃與風險規(guī)避

01、哪些企業(yè)注銷比容易？哪些企業(yè)注銷比較難？

02、企業(yè)注銷如何進行清算？清算所得如何納稅？

03、公司有庫存物資，注銷時如何規(guī)避資產(chǎn)處置稅收繳納？

04、原公司注銷，成立新公司，資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅？

課堂總結(jié)與答疑

焦老師

十余年財稅咨詢、培訓經(jīng)驗

稅務師

會計師

東奧會計在線稅務師考試培訓講師

金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑等財稅機構(gòu)特聘講師

現(xiàn)任：廣州某集團 稅務咨詢顧問

現(xiàn)任：東奧會計在線 稅務師考培講師

曾任：華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務總監(jiān)

出版財稅著作：《圖解報稅業(yè)務》《往來及財務成果會計業(yè)務實戰(zhàn)手冊》等近百萬字

擅長領(lǐng)域：企業(yè)涉稅風險管理、稅企爭議解決、企業(yè)稅務規(guī)劃、稅務政策與業(yè)務結(jié)合等

焦老師現(xiàn)為東奧會計在線稅務師培訓項目《涉稅服務實務》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑合作財稅講師。焦老師曾多次為各地稅務機關(guān)、12366坐席、事業(yè)單位及企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等業(yè)務培訓，培訓人次超萬人次，創(chuàng)造多次單場線上直播培訓人次過萬記錄，培訓中因語言精練、理論與實務融會貫通屢受好評！

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務總監(jiān)

擔任該子公司稅務制度建立，業(yè)財稅融合流程負責人。任職前該子公司從只有后置財務核算及審核職能，任職后從業(yè)財稅融合入手，制定了公司經(jīng)營業(yè)務的標準化經(jīng)營分析體系及稅務風控制度，并將該體系和制度在集團層面推廣實施。

神州數(shù)碼旗下全資子公司 財稅業(yè)務需求分析師

財稅＋互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，作為財稅業(yè)務需求分析師，通過對中小企業(yè)全業(yè)務流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經(jīng)營分析報表”全業(yè)務云計算自動實現(xiàn)的需求，為我國最早一批的智能財稅產(chǎn)品推動人。

部分授課案例：

某財稅培訓機構(gòu)

為該機構(gòu)長期合作線上直播課講師，因授課生動有趣，屢受好評，并多年被評為優(yōu)秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學員提供疫情期間政策培訓，曾創(chuàng)下單次授課在線學員過萬的記錄。

某財稅服務公司

為某市稅務局提供企業(yè)所得稅業(yè)務培訓，受到該局好評，并將課程推廣至區(qū)縣共8個分局，在各分局為納稅人提供培訓。

主講課程：

《企業(yè)所得稅匯算清繳》

《新政策下，個稅社保風險防范與人力布局》

《企業(yè)發(fā)票合同涉稅處理技巧與稅收風險點管控》

《財稅風險管控：企業(yè)年終關(guān)賬技巧與風險應對》

《財務人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風險規(guī)避”》

部分服務客戶：

廣東省稅務局12366在線坐席、南方航空集團、廣州遠洋、肇慶市端州區(qū)稅務局、河源市稅務局、南方電網(wǎng)、梅州市煙草公司、優(yōu)稅貓公司、稅友集團、檸檬云財稅學員、中稅答疑等

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