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【課程背景】

企業現在普遍比較重識把控企業的稅負和稅收風險，財務人員也有較高的意識，但是合理把控企業的稅負以及稅收風險不是財務部門內部的核算和申報工作能夠解決的，合理把控企業的稅負以及稅收風險的關鍵環節取決于業務如何做，包括合同怎么簽和發票怎么開。

在現階段，由于稅收新政頻出、征管收緊，合同、票據、增值稅繳納及后續管理，環環相扣，企業業務合同管理是企業稅收風險防控中的關鍵。業務流程權參與、合同管理巧把控與票據處理規范化的完美結合，則可以最大限度的化解企業稅負及納稅風險。

本次課程從經濟業務出發，基于財稅視角，從合同入手，梳理企業常見經濟業務易產生的糾紛和財稅風險點。

【課程收益】

【風險識別】看穿稅票暗藏的企業納稅風險，關鍵點先把控

【合理應對】洞悉稅票風險原因，掌握應對方法

【統籌要點】有效利用合同簽訂，簽訂合同的要點及涉稅風險管控，提高合同與企業的稅務處理的匹配度

課程對象：

企業中高層管理者、財務總監、財務（審計）經理及財務等

課程方式：

講師講授+案例分析+課程總結

【課程大綱】

第一講：財務部門審查合同條款風險著眼點

1、合同的八大要素

2、納稅義務時間的風險

3、稅負負擔的風險

4、約定不明糾紛的風險

5、發票取得的風險

第二講 財務部如何從業務端把控合同與發票風險

一、從業務端管控合同與發票的稅務風險點

1.交易主體的稅務風險點管控

2.合同標的的稅務風險點管控

3.數量、質量及價款等稅務風險點管控

4.結算與收款的稅務風險點管控

5.發票條款的稅務風險點管控

二、發票稅務風險點管控的要點

1.合法有效票據全面掌握

2.企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法深入分析

3.發票審核要點清晰把控

4.票流與資金流、貨物流、合同流

5.失控、走逃票的處理

第三講：企業日常經營合同涉稅條款稅收風險點把控

一、購銷業務，發票與合同的稅務風險點把控

1.細節如何把握：匯總開具發票應附何種清單

2.企業發生設備購入帶安裝業務應當取得哪種稅率的進項發票？

3.開票時點的早晚對我和我的上下游都有什么影響？

4.準確區分兼營、混合銷售和不是混合銷售三種業務類型

5.企業促銷、折扣、分期收款模式下的合同、發票與稅

6.簽訂采購合同時關注違約金條款涉稅問題

二、經營管理業務，發票與合同的稅務風險點把控

1、租賃合同的稅務風險點把控

2、勞動、勞務合同的稅務風險點把控

3、廣宣費等的稅務風險點把控

4、員工福利采購等的稅務風險點把控

第四講 企業發展中投融資等類合同涉稅條款稅務風險點把控

一、股權轉讓合同涉稅條款分析稅務風險點把控

1.股權轉讓價格不公允涉稅問題

2.資產轉讓和股權轉讓混淆涉稅問題

3.股權轉讓納稅人確認問題

4.轉讓方獲取的對賭補償的個人所得稅問題

二、借款合同涉稅條款稅務風險點把控

1.所得稅風險及涉稅處理

2.增值稅風險及涉稅處理

3.股東借款涉稅風險及涉稅處理

三、“四技”合同涉稅條款稅務風險點把控

1.增值稅風險及涉稅處理

2.企業所得稅風險及涉稅處理

課程總結與答疑

焦老師

十余年財稅咨詢、培訓經驗

稅務師

會計師

東奧會計在線稅務師考試培訓講師

金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑等財稅機構特聘講師

現任：廣州某集團 稅務咨詢顧問

現任：東奧會計在線 稅務師考培講師

曾任：華南某網絡科技公司 稅務總監

出版財稅著作：《圖解報稅業務》《往來及財務成果會計業務實戰手冊》等近百萬字

擅長領域：企業涉稅風險管理、稅企爭議解決、企業稅務規劃、稅務政策與業務結合等

焦老師現為東奧會計在線稅務師培訓項目《涉稅服務實務》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑合作財稅講師。焦老師曾多次為各地稅務機關、12366坐席、事業單位及企業納稅人等提供增值稅、企業所得稅、個人所得稅等業務培訓，培訓人次超萬人次，創造多次單場線上直播培訓人次過萬記錄，培訓中因語言精練、理論與實務融會貫通屢受好評！

實戰經驗：

華南某網絡科技公司 稅務總監

擔任該子公司稅務制度建立，業財稅融合流程負責人。任職前該子公司從只有后置財務核算及審核職能，任職后從業財稅融合入手，制定了公司經營業務的標準化經營分析體系及稅務風控制度，并將該體系和制度在集團層面推廣實施。

神州數碼旗下全資子公司 財稅業務需求分析師

財稅＋互聯網發展初期，作為財稅業務需求分析師，通過對中小企業全業務流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經營分析報表”全業務云計算自動實現的需求，為我國最早一批的智能財稅產品推動人。

部分授課案例：

某財稅培訓機構

為該機構長期合作線上直播課講師，因授課生動有趣，屢受好評，并多年被評為優秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學員提供疫情期間政策培訓，曾創下單次授課在線學員過萬的記錄。

某財稅服務公司

為某市稅務局提供企業所得稅業務培訓，受到該局好評，并將課程推廣至區縣共8個分局，在各分局為納稅人提供培訓。

主講課程：

《企業所得稅匯算清繳》

《新政策下，個稅社保風險防范與人力布局》

《企業發票合同涉稅處理技巧與稅收風險點管控》

《財稅風險管控：企業年終關賬技巧與風險應對》

《財務人員必須要掌握的“節稅籌劃技巧”與“涉稅風險規避”》

部分服務客戶：

廣東省稅務局12366在線坐席、南方航空集團、廣州遠洋、肇慶市端州區稅務局、河源市稅務局、南方電網、梅州市煙草公司、優稅貓公司、稅友集團、檸檬云財稅學員、中稅答疑等

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