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課程背景

經營分析會是企業經營管理必不可少的關鍵動作，財務團隊作為經營分析會的主導部門，通過會議，匯報公司的經營成果、對目前存在的問題進行總結分析 ，引導業務部門不斷夯實經營水平，提升企業的經營效益和效率。然而在具體的實踐中，財務團隊受限于分析人員的專業能力和業務知識的不足，以及財務管理層不懂如何通過經營分析會如何借力打力撬動業績改善，導致會議常常成了匯報會，沒有找到關鍵問題，經營分析淪為管理雞肋。推出【 3 天 2 夜經營分析方案班】，以【課程輸出】 +【方案輸出】 +【輔導帶教】三線并行的模式 ，聚焦痛點 ，推進組織經營分析能力的提升 ，通過經營分析會點燃企業的內部智慧與動力，及時調整策略 ，優化管理手段 ，落實團隊執行 ，用確定的工作去贏得外部的不確定。

課程收益

業務邏輯梳理：通過梳理業務環節，拆分要素，明確資源投入產出關系，定位經營分析重點。

雙向協作模式：解碼經營分析體系，明確業務財務自身角色分工，協同優化企業經營分析改善。

個性化方案：講師助力學員 ，進行知識遷移 ，針對企業經營分析的問題 ，設計改善方案。

培訓對象

推薦 1 +N 的參課方式 ，推薦以下圖方式來配置聽課人員， 由財務總監和業務總監明確財務管理和業務條

線的需求和維度，由財務骨干落地數據和方案撰寫，總人數最多不超過 3 位

課程大綱

一、問題解決：從經營分析體系優化出發，梳理業務邏輯，尋求財務價值與業務管理的最佳結合點

事：經營分析體系優化 4 大關鍵方向：業財融合指標體系、財務報表改造、業務化分析力、會議與保障機制

業務財務共同梳理業務邏輯 ，輸出業財管理指標和業務化的報表：

通過業財融合指標體系完善 ，掌握業務戰略-策略-執行的價值路徑實現全局化決策支持和重點跟進

通過業務化報表體系的構建 ，為業務提供策略-執行-效果的反饋路徑 ，實現敏捷化決策支持和精細分析

業務財務共同進行業務分析 ，豐富現有業務的分析維度和方法 ，輸出業務模型

業務財務共同探討經營分析體系的中雙方的協作機制 ，輸出經營分析管理機制

物：企業經營分析體系優化方案輸出

人：經營分析體系是一把手工程 ，財務與業務走出舒適區 ，打磨經營分析業財一體化工作模式

理：以用為學 ，明確方向 ，確定方案 ，逐步實施 ，解決資源 ，專家賦能

二、業財融合指標體系優化：指標體系就是業務邏輯框架

診斷：企業業財融合指標體系目前的問題

業財融合指標體系搭建重難點問題解決

業財融合指標體系先要清晰三個指標的概念與差異：公司級指標、業務指標、財務指標

難點一指標拆解：如何解構業務 ，如何挖掘關鍵成功因素

難點二指標關聯：如何將財務指標與業務指標關聯融合，確定核算口徑，設計業財一體化指標體系

難點三指標選擇：不同的企業生命周期 ，業務生命周期 ，不同的管理層該如何選擇業財指標

工具支持：業財指標搭建步驟與指標參考

三、財務報表改造：報表業務化是財務對業務價值最直觀體現

案例：一位老板對財務報表的改造要求

如何將報表邏輯業務化 ，直觀反映業務現狀 ，業務策略對指標的影響？

報表構成項目由會計科目業務化

報表項目邏輯構成由會計邏輯轉變為動因邏輯

報表看板直觀化設計，支持業務快速鎖定問題

業務邏輯梳理方法-—流程法：以時間線為線索推演業務活動盤點投入產出關系 ，與指標關聯 ，衡量策略的有效性

四、多維度分析洞見：融入具體業務場景，業財雙向同擺脫視野局限，數據模型高效洞悉問題

案例：業財融合分析模式財務小組與業務的良性互動分析模式

四步分析形成問題挖掘與策略選擇的分析閉環：

用標桿分析找到業務的差距和機會 ，定位分析目標

用因素分析法、指標拆解法解構影響指標的業務因素 ，鎖定關鍵業務模塊

用精細分析法打開業務流程 ，挖掘問題的相關動因，

用敏感性分析、趨勢預測解決多元場景下不同策略對問題的改善效果，

確定經營策略

分行業專場分享分析典型案：以制造業為例："進、銷、存、研、產”價值鏈各環節業務拆解與驅動分析案例

現場打磨：本企業關鍵業務問題分析與建模

工具支持：報表業務化參考模板

五、經營分析會議與保障機制：系統性提升企業經營業績改善的能力

經營分析管理機制：為問題的發現與改善落地提供保障機制

當下經營分析管理機制的普遍誤區

經營分析管理機制重點：經營分析會議該怎么開？

企業經營分析長效驅動體系地圖

企業積極應對經濟環境影響、激活內生動能的求生、求變之共識

制造業的生產財務 BP 架構工廠與生產管理的關鍵知識 ，分享 60+財務管理案例與模型

探尋企業成功發展的規律 ，找到讓自己基業長青和成功發展的規律

實時把控業務風險 ，及時追蹤業務動態 ，從根本上解決業務痛點 ，提升企業經營業績

專家老師

由知名專家老師授課，欲了解老師詳情，敬請致電咨詢。

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