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課程介紹

作為公司這個(gè)組織而言，從創(chuàng)立開(kāi)始就面臨增加收益和管理風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)必須用優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)和產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需要，從而獲得客戶(hù)的認(rèn)同，招聘并留住人才；做出能讓企業(yè)有進(jìn)一步盈利機(jī)會(huì)的 正確經(jīng)營(yíng)和投資的決策，然后新的盈利機(jī)會(huì)就意味著企業(yè)必須承擔(dān)各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)，而這些風(fēng)險(xiǎn)必須在整個(gè) 公司范圍內(nèi)進(jìn)行有效的管理，而所有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在企業(yè)中落地，產(chǎn)生效果，都離不開(kāi)內(nèi)部控制活動(dòng)的設(shè)計(jì) 和實(shí)施，構(gòu)成企業(yè)強(qiáng)大的內(nèi)部控制能力。 這些能力如何養(yǎng)成？企業(yè)必須具備什么條件，關(guān)注什么環(huán)節(jié)，才能在成本盡可能低的情況下，識(shí)別企業(yè) 組織、業(yè)務(wù)活動(dòng)和流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？本課程將指引學(xué)員采取有效的控制手段和措施，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生， 為企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)保駕護(hù)航。

課程收益

正確指引 樹(shù)立正確風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制理念，為正確使用內(nèi)控方法和措施提供指引

工具模板 掌握內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用工具和模版

設(shè)計(jì)實(shí)施 幫助學(xué)員設(shè)計(jì)和實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制手段和措施

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)主管 企業(yè)各業(yè)務(wù)條線(xiàn)和流程中的風(fēng)控人員 企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作、質(zhì)量管理等部門(mén)中高層經(jīng)理人

課程大綱

一、如何認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制（它是什么？）

1. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)從何產(chǎn)生

2. 企業(yè)外部商業(yè)環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)（案例講解）

3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式與風(fēng)險(xiǎn)（案例講解）

4. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的關(guān)系

5. 控制活動(dòng)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的地位和作用

6. 內(nèi)部控制與管理的關(guān)系

7. 內(nèi)部控制與審計(jì)

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要什么樣的控制能力（需要什么？）

1. 企業(yè)做內(nèi)控的目標(biāo)是什么？

2. 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施應(yīng)遵守的原則

3. 內(nèi)部控制基礎(chǔ)設(shè)施的搭建

(1) 企業(yè)高層的風(fēng)險(xiǎn)理念和風(fēng)險(xiǎn)文化的培養(yǎng)

(2) 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)

(3) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各個(gè)部門(mén)的分工及協(xié)作

4. 內(nèi)部控制的局限性

三、企業(yè)控制能力如何養(yǎng)成（怎么做？）

1. 企業(yè)內(nèi)部控制的緯度——內(nèi)部控制的措施和方法（案例講解）

2. 企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)度——內(nèi)部控制框架的構(gòu)成要素（案例講解）

(1) 控制環(huán)境的形成

(2) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和技術(shù)

? 目標(biāo)設(shè)定（案例講解）

? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法和工具（案例講解）

? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和工具（案例講解）

? 如何讓企業(yè)化險(xiǎn)為夷——風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法

? 風(fēng)險(xiǎn)各種應(yīng)對(duì)方法的使用原則——收益和成本的原則（案例講解）

四、控制自我評(píng)估技術(shù)應(yīng)用

1. 控制自我評(píng)估技術(shù)的發(fā)展背景

2. 控制自我評(píng)估技術(shù)的要素

3. 內(nèi)部審計(jì)在自我評(píng)估中的角色和責(zé)任

4. 控制自我評(píng)估技術(shù)的運(yùn)用（案例）

五、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)控制流程和活動(dòng)（內(nèi)部控制活動(dòng)落地）

1. 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別

(3) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

2. 采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制活動(dòng)的設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

(3) 采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

3. 研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 研究與開(kāi)發(fā)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

(3) 研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

4. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 存貨管理控制

(2) 固定資產(chǎn)管理控制

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