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課程詳情

我國正向“以數治稅”時期邁進，稅務機關將利用大數據分析和人工智能技術等新型工具對企業全生命周期進行實時監控、精準識別風險。稅務征管進入深水區，企業的財稅管理水平，也決定了未來企業的風險水平。在企業經營過程中，涉稅風險甚至涉稅爭議案件如影隨形，如何在案件中抓住關鍵點和機會點，變被動為主動，變違規為合規是企業管理者的重要任務。

然而在實際經營過程中，大多數企業仍會因為對稅法掌握不到位、政策運用不當、稅務實操不準確，以及財務與業務部門的內部管理不順暢等問題而面臨各種不合規風險。企業如何才能通過稅務內部管理體系的搭建，實現事先、事中、事后的涉稅安排，揭開稅務風險的神秘面紗？企業如何才能夯實企業稅務合規基礎、合理合法降低企業稅收負擔？……

本次訓練營，相較于傳統線下課程，視角更全面，管理更精確。通過兩天沉浸式學習，從完善體系的原則、合規納稅的要點、企業易發的重點風險事項以及如何在保證合規的前提下優化企業納稅方案等方面出發，幫助大家梳理企業稅務內部管理體系要點，掌握企業重點涉稅事項的合規處理和方式方法，幫助大家做好企業稅務風險防控工作、提升合規納稅能力。

課程收益

登高望遠——從最新稅政洞察我國稅收征管形勢，掌握宏觀動態

見微知著——全方位洞察企業的稅務價值鏈管理，研討微觀策略

敏捷規劃——典型案例昭示稅籌方法論，掌握稅務規劃閉環思維

課程大綱

模塊一 金稅四期背景下企業稅務日常管理要義

章節1 “新局勢+新技術”下，稅收征管形勢洞察

1. 嶄新的宏觀經濟氛圍下，哪些稅改正在發生？

- 我國“一稅獨大”的增值稅稅率結構調整向往何方？影響幾何？

- 最直接的紅利：企業所得稅改革將通往何方？

- 新常態下，還有哪些值得期待的“官方紅包”：特定行業與產業扶持、對不同類型企業的定向扶持

- 討論：“減稅降費”是形勢所迫亦或是大勢所趨，底氣何在？

- “新局勢+新技術”：信息化裝備不斷迭代，為新征管“掃平六合”

2. 智慧稅務下稅務征管的新形勢、新變化

- 從幾個案例分析“智慧稅務”下稅務機關的“上帝視角”及含義

- “銀稅互通”的威力你想象不到……

- 2023年的稅務稽查關鍵詞有哪些？

互動交流

【案例討論】指標出現異常，如何和稅務機關溝通解決？

3. 金稅四期風暴下，企業應該如何應對？

章節2 企業稅務管理的應對之道

1. 近年來的稅企爭議主要集中在哪些領域？

2. 打造企業稅務價值鏈的全周期管理：

- 稅務人的基本價值——合規申報

1) “一年一表”下的匯算清繳要點與陷阱

2) 新經濟、新業態下幾種業務模式的稅務管控

- 如何在企業投融資業務中提供全面前瞻的洞見？

- 如何在供應商遴選及采購環節排查涉稅風險？

- 如何在動態的利潤創造環節中進行涉稅問題自查？

- 討論：與“上帝”的博弈——銷售環節的涉稅風險控制：銷售合同管控、新穎營銷行為的稅務問題、銷售外包情形下的稅務問題，等；

- 利潤分配環節會有哪些不得不重視的稅務風險？

3. 企業稅務管理者如何依托組織實現職能價值？

- 細數企業稅務管理現存痛點：“三缺”——缺資源、缺流程、缺業務參與

- 稅務職能或部門應如何管理自身以滿足組織需求？

1) 企業管理者視角：稅務崗專設的必要性探討

2) 稅務人的定位：明確稅務在企業中或財務部門中的坐標與價值期許

3) 稅務崗的職責描述：稅務崗位的人才梯隊建設——從基礎申報到業務伙伴

4) 稅務工作流程厘定：如何實現有效的申報、稽查應對、稅務規劃，及在新業務模式中的顧問介入

- 稅務管理的核心奧義——調配有限資源以發揮更大效用！

模塊二 金稅四期監管下，企業內部稅務管理及疑難問題解決方案

章節1 企業財稅處理中的稅務管理及重大疑難問題解決方法

1. 稅務調整“與取得收入無關的支出”的應對

【案例分析】巨額工傷賠償，有關還是無關？

- 什么是無關支出

- 如何爭取支出的相關性

2. 高新技術企業稅務取消風險

【案例分析】高企被否，補繳稅款

- 高企審核被否10大原因分析

- 高企安全秘笈——整體合理性

- 高企優惠政策匯總和應用

3. 收到的財政返還，如何規劃

【案例分析】某外企政府扶持的納稅爭議解決

- 財政扶持的增值稅規劃

- 財政返還的所得稅規劃

- 財政返還的個稅籌劃

4. 企業“稅收洼地”應用中的涉稅爭議

【案例分析】洼地籌劃，被稅務定性為偷稅

結語：規范嚴格征管趨勢下的企業的長期策略

章節2 企業重點經營流程涉稅案件重大疑難爭議解決方法

1. 包稅條款的風險

【案例分析】包稅條款糾紛的司法判決

- “全包稅”包含哪些稅種

- 合同約定包稅，稅率調整利益歸誰

2. 電商新業務風險補救應對

【案例分析】虛假刷單被稅務追征稅款怎么辦

- 隱匿收入和虛構業務的補救應對

- 刷單業務的補救應對

- 扣除憑證不規范的補救應對

- 不規范跨境業務的補救應對

- 直播坑位費、傭金的涉稅處理

3. 靈活用工業務涉稅風險

【案例分析】靈活用工還是虛開的稅務認定

- 靈活用工業務現狀與發展

- 靈活用工稅務檢查的應對技巧

- 靈活用工中各類法律風險的規避

4. 營銷活動業務涉稅風險

【案例分析】正常營銷活動為何被補征稅款

- 買贈活動業務財稅處理

- 返利活動業務財稅處理

- 市場無償贈送活動業務財稅處理

章節3 稅務檢查特殊處理中的稅務管理及解決方法

1. 少繳稅款未必都構成偷稅

【案例分析】稅務局撤銷定性偷稅稽查案例

2. 取得虛開發票入賬，所得稅如何不調整

【案例分析】善意取得發票所得稅怎么處理

3. 可不加收滯納金的情況匯總

【案例分析】企業如何爭取不加收滯納金

4. 涉稅案件中免責追征期的運用

【案例分析】這個偷稅案為什么不罰款？

5. 代開發票稅法責任規劃

【案例分析】如何避免自然人代開發票被認定為偷稅

6. 企業注銷稅法責任規劃

【案例分析】為避風險注銷公司，反而被追征5年稅款

7. 企業注銷后的稅法責任規劃

【案例分析】公司注銷，大股東仍被追繳稅款

章節4 股權涉稅案件中的重大疑難爭議解決方法

（一）員工持股平臺激勵的遞延優惠享受策略

【案例分析】科創公司的一次整改，重獲稅收優惠

1、 科創公司股權稅收優惠要點

2、 上市公司和非上市公司股權稅收優惠的享受

（二）股權轉讓中優化納稅的策略

【案例分析】稅務機關為何撤銷了股轉的稅款追征

1、股權的0元和低價轉讓的合規要件

2、股權轉讓的“四大節稅”方法的安全應用

（三）對賭協議中風險化解的策略

【案例分析】對賭失敗，稅款能否申請退回

1、對賭協議要注意的法律風險

2、對賭協議的稅務條款約定紅線

3、各地稅務機關對“對賭協議”效力的運用和溝通技巧

（四）股權代持中風險化解策略

【案例分析】幫朋友代持五年股權，被追征稅款1000萬

1、 股權代持的法律規范

2、 股權代持的稅收征管

3、 如何有效降低股權代持的風險和稅負

崔老師

崔律師曾在某國稅局擔任征管科長、稽查局長。離開稅務機關后，在位于上海的數家財富500強外資企業總部和上市公司擔任超過15年的投資和財稅總監職務。崔老師具有豐富的企業財稅、并購重組等方面的知識和經驗，主導過多家企業的稅務籌劃、稽查應對、企業架構重組、企業并購等方面的業務。崔律師同時具有注冊稅務師、高級會計師、國際注冊內審師以及二級證券從業資格。

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