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課程背景：

老板不懂稅務要吃大虧，財務不通業務，最容易被淘汰！大數據背景下，偷逃稅時代已經過去。未來的十年是合規時代！以數治稅下，企業要做好合規準備，更要提前做好知識儲備和業務規劃。

節流開源是企業生存的必由途徑，安全合規是企業發展的必然歸宿！本課程從2022年以數治稅大背景出發，案例解析企業經營過程中的組織結構、交易結構、投融資結構、薪酬結構、股權結構。通過逐一破解市面上“避稅大法”風險點，提出無風險、收益高的合規節稅設計新思路、新技能，為企業合規節稅提供切實可行的落地方案和實務經驗。

培訓收益：

1.破解“避稅大法”風險點，對號入座，提前做好風險防范

2.全視角、全流程，解鎖合規節稅新技能

3.熱點案例獲得企業降本增效合規節稅落地方案

課程對象：

企業老板、企業高管、財務總監、稅務總監、財務管理人員、財務經理、稅務經理、稅務主管、財務主管、會計相關人員。

課程大綱：

一、2022年以數治稅下稅收合規風險管控新方向

1.2022年稅收執法重點領域

2.金稅四期建設與全面發票數字化改革

3.銀行和稅務聯合管控是怎么回事？個人賬戶稅局有何檢查權限？

4.鄧倫、薇婭事件稅務信息共享，稅局如何獲取納稅人信息？

5.從廣電總局演員合同范本看，什么樣的“轉化收入性質”稅局不認？

6.解密當前避稅的主要套路和技巧

7.偷稅、逃稅、避稅、稅籌區別與聯系

8.稽查案件暗藏6個“稅籌秘籍”，可“節稅”2170多萬

9.頭部主播、明星避稅的增資避稅套路

10.以數治稅背景下，如何做好稅收合規風險管控

二、組織與股權結構節稅設計與案例精講

1.老板成立企業，組織形式如何選擇？

2.企業設立方式選擇的節稅設計與案例

3.企業設立地點的節稅設計與案例

4.分支機構：分公司、子公司如何選擇更節稅？

5.中小企業重設組織結構，節稅高達60%！

6.主體架構：控股公司、個人股東、有限合伙三種架構節稅設計與案例

7.底層架構：體內控股、體內參股、體外孵育三種架構節稅設計與案例

8.擬上市架構：股份制改造架構節稅設計與案例

9.激勵架構：持股平臺如何選，風險最低、節稅效果最優！

10.合伙人架構：項目跟投制度節稅設計與案例

三、用工與薪酬結構節稅設計與案例精講

1.公轉私？股東借款不還？20%的個稅風險如何“一招制勝”？

2.老板買房的四種方法：哪種劃算，哪種有風險，哪種稅負低？

3.高工資還留不住人？你的薪酬模式OUT了？

4.125萬年薪的高管，總說到手的錢少，中間的50萬究竟哪去了？

5.生意好做，伙計難擱，新合伙人制薪酬如何給員工“看人下菜碟”？

6.稅局征稅的“三大法寶”，企業如何玩轉第一法寶？

7.化“年終獎”為“股權激勵”節稅節稅設計與案例

8.靈活用工與用工平臺的“優”與“劣”

9.從個人養老金新政看社保費合規節稅長遠落地方案

10.量身定制：不同類型企業的設計薪酬節稅方案

四、巧用稅收優惠新政節稅設計與案例精講

（一）增值稅優惠新政節稅設計與案例

1.小規模納稅人免稅新政節稅設計與案例

2臨界點處理不當，金四預警，補稅百萬

3.3%免稅和季度45萬免稅如何結合稅負最低？

4.留抵退稅新政不可忽視的3大稽查風險

5.政策理解不到位，少抵進項稅200萬

6.內外有別—無償拆借資金節稅設計與案例

7.細節決定成敗—統借統還優惠節稅設計與案例

8.資產重組增值稅節稅設計與案例

9.計稅方式選擇的籌劃技巧及案例

10.納稅義務發生時間節稅設計與案例

（二）企業所得稅優惠新政節稅設計與案例

1.小微企業稅收優惠政策，企業如何運用降低稅負？

2.小微、小型、微型、中小微劃型標準對比

3.高新技術企業的節稅設計與案例

4.研發費用加計扣除的節稅設計與案例

5.固定資產加速折舊節稅設計與案例

6.捐贈的節稅設計與案例

7.股權轉讓的節稅設計與案例

8.彌補虧損的節稅設計與案例

9.跨期費用處理的節稅設計與案例

10.資產損失處理的節稅設計與案例

五、票據管理節稅體系設計構建與應用案例精講

1.全電發票試點新政要點解析與企業提前謀劃

2.發票的企業所得稅扣除節稅設計與案例

3.發票的增值稅抵扣節稅設計與案例

4.異常發票事項管理與稽查風險防范

5.發票備注欄政策梳理與節稅設計案例

6.小規模納稅人代開發票風險與節稅設計案例

7.差額征稅與差額開票風險與節稅設計案例

六、其他稅種節稅體系設計構建與應用案例精講

1.房地產稅立法進程和提前謀劃

2.房產稅的節稅設計與案例

2.城鎮土地使用稅的節稅設計與案例

3.契稅法新政及節稅設計與案例

4.土地增值稅的節稅設計與案例

5.印花稅法新政及節稅設計與案例

6.消費稅法草案及節稅設計與案例

7.水資源費改稅及節稅設計與案例

結束前：總結及答疑互動交流（Q&A）

韓老師

韓老師——國內著名財稅實戰專家，國稅總局稅務系統主管干部、中財聯集團顧問專家、北京財稅研究院研究員、某省財經大學特聘研究生稅收實務導師、注冊稅務師、某省稅收系統主管干部、業務領軍人才、稅務稽查能手、稅務稽查人才庫人才、管理學碩士，多家企業資深稅務顧問，具有豐富的稅收實務操作經驗。多年高校會計教師經歷、多年稅務局稽查局前勤檢查經驗，理論功底深厚的實戰專家！

韓老師培訓經驗豐富，授課范圍廣泛，在全國各地舉辦過百場大型公開課、企業內訓和稅校培訓，培訓企業類型多樣，涉及各個行業，學員包括財務總監、財務主管、人力資源主管、財稅人員及稅務干部。韓老師擅于調動課堂氣氛，與學員互動頻繁，采取多種教學方式激發學員學習的熱情和持續性，課堂活潑、輕松，擅用真實稽查案例、生活趣事，解釋晦澀復雜的政策，深受學員的喜愛。

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