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課程背景

國際形勢風云變幻、經濟內循環啟動，各行業再次邁入深度調整期：一方面，物料、融資、稅務成本攀升，擠壓企業的利潤空間；另一方面，“墊資、壓價、讓利”使得企業的生存環境不斷惡化。各行各業迎來小企業被并購、大企業謀多元化的重塑時代！

本課程以新形勢為背景，全面系統地梳理了企業全生命周期投融資過程中的股權稅務規劃，分設立、運營、融資、退出四個板塊，一層層抽絲剝繭，將每個節點的節稅技巧和風險控制一網打盡。接地氣、重實效，只要學會一招，便可斬獲百萬投資回報。

培訓對象

1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；

課程收益

1、呈現全環節股權架構模式 2、擇優規劃各階段股權模式

3、涵蓋股權模式所有節稅點 4、斬獲百萬投資回報

課程大綱

第一節：企業設立的稅涉稅分析處理與規劃

1、直接架構與間接架構的優缺點及運用場景現場模擬

2、間接股權架構與直接股權架構互換技巧與稅務風險控制

3、先不合理增資再進行股權轉讓的稅務風險控制

4、項目公司的跟投公司設立的稅務風險控制

5、知名企業案例解析有限合伙企業架構的優缺點以及運用場景現場模擬

6、如何調整適合自身企業的股權架構

7、案例解析倆大龍頭企業如何進行股權激勵

8、企業如何合理規劃“公司錢包”與“個人老板錢包”

第二節：企業融資環節的模型構架與規劃

1、股東融資：股東以資本金方式投入資金，還是以股東借款方式投入資金？

2、企業創新融資模式的稅政籌劃案例 3、企業基金運作模式及稅收籌劃

第三節：企業運營環節合作開發的模型構架與規劃

1、公司股東為個人時在收購過程中如何倆道稅變一道稅？

2、企業在收購資產過程中有幾種方式？優缺點在哪里？

3、經典案例解析:收購企業在簽訂收購協議時應以什么樣的思路談判收購價格？

4、合作經營“聯姻生子型”的稅務規劃

5、合作經營“借雞生蛋型”的稅務規劃

6、合作開發稅收方案層層遞進----沒有最好只有更好

第四節：企業運營環節剝離的模型構架與規劃

1、如何進行資產或業務剝離？如何理解分立、轉讓、劃轉、投資四種剝離模式？如何選擇這四種模式？

2、分立：百強企業分立案例（流程+節稅點+風險點+點評）

3、投資：百強企業投資案例（流程+節稅點+風險點+點評）

4、劃轉：某上海公司剝離商業地產案例（流程+節稅點+風險點+點評）

（1）劃轉的特殊性處理的條件和案例分析

（2）劃轉的土地增值稅和增值稅風險分析以及解決思路

（3）劃轉創造稅務價值的思路拓展

5、買賣：整體資產轉讓過程中一定要交增值稅嗎？有哪些處理空間？

6、如何將子公司變成分公司？如何將分公司變成子公司？

7、換股過程中有哪些稅收優惠政策可以利用

（1）如何玩轉資本市場的“蛇吞象”

（2）如何利用“長投換長投”給企業帶來稅收紅利

8、負債式收購倆個方案解決掉企業所得稅稅收問題

9、對賭協議的風險控制，對賭協議應如何簽訂可以達到不繳稅的目的？

第五節：企業退出環節的股權模型構架與規劃

1、應選擇什么樣的方式對企業行注銷清算？

2、知名企業案例解析股東在退出過程中賬面有大量未分配利潤應如何操作從而達到稅收最優

3、自然人股東退出：

（1）自然人股東轉股過程中的個人所得稅如何到達不交稅的目的？

（2）股權轉讓過程中常犯的財稅錯誤以及補救措施？

4、公司股東退出：

（1）公司股東退出過程中如何降低企業所得稅？

（2）轉讓項目公司股權到底征不征土地增值稅？

（3）公司股東退出的三種方式：轉股/撤資/注銷的稅務處理股權轉讓協議中10個需要關注的涉稅條款解析及注意事項

5、公司既有個人股東個人股東又有公司股東退出時如何籌劃達到稅負最低

第六節、現場咨詢答疑；

吳老師

稅務師、注冊會計師、國內著名股權設計專家、著名股權涉稅籌劃專家；

研究方向：資本市場與稅收，企業并購重組、股權激勵等財稅法問題；

擔任多家大型企業的財稅顧問，吳老師帶領團隊為多家公司提供股權方案設計和優化，具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有較強操作性和指導性。

授課特色：無縫貼近企業股權實務訓練，即學即用！

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