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課程簡介

在工作中，您是否遇到過以下情形：

財務部門抱怨預算管控難，制作難，協調難，落實難，全面預算管理真如此難嗎？

業務部門反對參與預算，又抱怨財務不懂業務，只會縮減費用，難道預算是用來討價還價的嗎？

預算目標形同虛設，老板不滿意，員工不樂意，預算執行與實際差距到底是如何產生的，是預算編制的問題，還是實際執行有了偏差？到底如何調整？

預算變成費用目標指標，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

預算是現代企業管理不可或缺的重點工作之一，是聯系目標與執行的紐帶，其實，每個企業都在做預算，但是預算做的好的企業卻寥寥可數。無論你企業的情況和環境如何，你都應該幫助老板把對未來的預算做的更好。

本課程幫助企業建立預算管理思維，找到適合自身的預算方法，理清預測、計劃、預算之間的區別與聯系，推動預算管理平穩執行，在預算管理中執行柔性管理與滾動預測，注重過程跟蹤，通過業務、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權授權，建立科學、合理有效的業績考評體系，實現全面預算管理驅動戰略目標達成。

【課程收益】

【承接戰略】 以企業戰略規劃為導向，戰略目標為起點，深刻理解預算與企業戰略的關系

【流程清晰】 展示清晰的預算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學的預算編制體系

【實施落地】 熟悉計劃、預算與預測之間的區別與聯系，推動預算平穩實施，通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評。

【課程內容】

一、形成全面預算管理閉環的五大環節

1. 全面預算的編制

2. 全面預算的執行

3. 全面預算的調整

4. 全面預算的分析

5. 全面預算的考核

二、全面預算編制與管控之銷售預算

1. 銷售預算編制人員及具體內容

2. 銷售預算編制的步驟

3. 銷售預算數量的預測方法

− 目標利潤指標確定銷售數量

− 趨勢分析確定銷售數量

− 定性分析法確定銷售數量

4. 如何做好精準的銷售預測？

5. 企業商業模式與銷售預算有何關系？

6. 銷售預算需哪些銷售策略與行動計劃？

7. 銷售預算需要哪些資源配置？

8. 銷售回款預算的編制

9. 如何避免銷售費用黑洞產生？

10. 如何做好銷售薪酬成本預算編制？

11. 如何從費控做到業務管控？

12. 如何做銷售指標的執行和分析？

13. 如何做銷售預算的考評與復盤？

14. 銷售預算編制的注事事項

15. 銷售環節財務預算表格

三、全面預算編制與管控之生產預算

1. 生產預算編制要點

2. 生產預算的具體內容

3. 生產能力配置與生產計劃安排

4. 生產管理提升策略與行動計劃

5. 生產資源配置需求

6. 制造費用編制及案例

7. 生產預算差異的分析

8. 生產預算管理的績效考核

9. 生產預算編制的注事事項

10. 生產環節財務預算表格

四、全面預算編制與管控之采購預算

1. 采購預算編制要點

2. 采購預算的具體內容

3. 年度采購計劃安排與供應商的開發

4. 采購管理活動提升策略與行動計劃

5. 采購環節資源配置需求

6. 采購環節預算報表

7. 編制采購預算注意八個方面

8. 如何用管理會計知識體系對供應商進行管理及考核？

9. 采購環節財務預算表格

五、費用及人工成本預算的編制及案例

1. 管理費用預算管控

2. 財務費用預算編制

3. 如何編制落地的薪酬預算？

六、資金預算的編制及案例

1. 資金預算編制模式

2. 資金預算編制依據和原則

3. 編制的內容和口徑

4. 資金預算編制需要注意的問題

5. 如何用預算做好資金管理？

七、專門決策預算的編制及案例

1. 股權投資預算編制要點

2. 固定資產投資、 改擴建及在建工程預算編制

八、如何用預算分析報告給企業精準畫像

1. 生產型企業預算分析報告特點、企業畫像及案例

2. 銷售型企業預算分析報告特點、企業畫像及案例

3. 互聯網企業預算分析報告特點、企業畫像及案例

九、怎樣告別紙上談兵的數字游戲式預算？

1. 怎樣告別紙上談兵式預算？

2. 為什么你的預算玩成了數字游戲？

3. 制定預算，關鍵是什么？

4. 預算需要做哪些準備工作？

5. 如何發揮預算合力？

6. 如何弱化預算博弈？

7. 如何提升預算公平性？

8. 如何提高編制效率？

9. 如何提升預算控制？

10. 如何解決預算松弛問題？

11. 預算的控制作用為什么沒有達到？

12. 公司業務部門需要財務部門什么樣的預算？

13. 什么樣的預算才是真正有效落地的預算？

14. 如何避免正大光明“耍流氓”式預算

15. 保證預算有效性的因素是什么？

16. 老板定的目標太高，該如何做預算？

17. 預算最難的挑戰是，計劃沒有變化快

18. 提高核心競爭力的預算成本控制策略是什么？

19. 預算管理工作是否存在個性化、側重點？

20. 如何使預算執行的結果接近預期？

小結：讓財務預算控制落地應遵循的原則

十、財務人員剛柔并濟推進預算管理需要哪些技能？

1. 預算管理需要“剛”在哪里？

2. 預算管理需要“柔”在哪里？

3. 財務人員管理中需要哪些柔術和硬功夫？

肖老師

港股主板IPO上市公司CFO

中央財經大學MBA

高級會計師

講師簡介：肖老師有20年財稅、并購、IPO、基金、股權投資等經驗，港股主板IPO上市公司CFO，曾在百事可樂、海航多家世界500強公司任職，具有豐富的財務管理經驗、投融資成功經驗，在資金管理、預算管理、成本管控、稅收籌劃、項目談判及盡職調查、投融資、風險管理等多方面積累豐富經驗，肖老師授課邏輯思維清晰、務實，采用大量實戰案例，方案落地且具有實操性，授課幽默風趣，充滿激情;實戰演練豐富和寓教于樂。

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