企業(yè)管理培訓(xùn)分類(lèi)導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開(kāi)課計(jì)劃
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2025年
2024年
稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)公開(kāi)課
稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程
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新征管下:建筑、勞務(wù)公司個(gè)稅、社保、增值稅下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
【課程編號(hào)】:MKT045276
新征管下:建筑、勞務(wù)公司個(gè)稅、社保、增值稅下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類(lèi)別】:稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
【時(shí)間安排】:2025年09月13日 到 2025年09月14日2980元/人
2024年09月28日 到 2024年09月29日2980元/人
【授課城市】:廣州
【課程說(shuō)明】:如有需求,我們可以提供新征管下:建筑、勞務(wù)公司個(gè)稅、社保、增值稅下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】:廣州稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
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課程背景
隨著增值稅制度的全面深化,面對(duì)所得稅新政的實(shí)施,企業(yè)對(duì)提高財(cái)稅管理水平的需求越來(lái)越高。為幫助企業(yè)做好新形勢(shì)下的財(cái)稅管理工作,解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)稅疑難問(wèn)題,突破企業(yè)財(cái)稅管理的瓶頸,例如:
新個(gè)人所得稅法實(shí)施、社保征收移交稅務(wù)機(jī)關(guān)后臨時(shí)工、季節(jié)工用工的財(cái)稅問(wèn)題如何解決?
如何降低企業(yè)的人工費(fèi)成本?
企業(yè)所得稅新政策的實(shí)施對(duì)于企業(yè)票據(jù)管理帶來(lái)了哪些新影響?
如何充分利用所得稅優(yōu)惠政策?
掛靠、總分包業(yè)務(wù)如何進(jìn)行財(cái)稅處理才能滿(mǎn)足各方需要?
增值稅背景下建筑業(yè)企業(yè)的在投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本管控、工程結(jié)算等各環(huán)節(jié)里,究竟還潛藏著哪些的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
如何上下配合、業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)搞好企業(yè)稅務(wù)與成本管理工作?
如何在保證低稅負(fù)率下實(shí)現(xiàn)降低成本、增加企業(yè)的利潤(rùn)?等等
為此,我們將舉辦《新征管下-建筑、勞務(wù)公司個(gè)稅、社保、增值稅下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制高級(jí)研討會(huì)》,本次培訓(xùn)共兩天時(shí)間,分以下四大部分:
1、建筑業(yè)人工費(fèi)用涉稅及社保的籌劃
2、增值稅經(jīng)典業(yè)務(wù)梳理與新政策講解
3、企業(yè)所得稅新政策及熱點(diǎn)問(wèn)題解析
4、最新會(huì)計(jì)核算新政及稅會(huì)差異處理
本次培訓(xùn)班由管理學(xué)博士、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、知名財(cái)稅籌劃專(zhuān)家李老師親臨主講。
歡迎各位新老朋友蒞臨參加!
課程對(duì)象
1、建筑、安裝、房產(chǎn)、勞務(wù)企業(yè)老板、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、合同管理、票據(jù)管理、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理;
2、各會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、代理記賬公司和涉稅咨詢(xún)顧問(wèn)公司的負(fù)責(zé)人及其工作人員;
課程大綱
一、建筑業(yè)人工費(fèi)用涉稅及社保的籌劃
1. 建筑業(yè)工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬計(jì)稅方式對(duì)企業(yè)的影響;
2.工資薪金所得累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算操作;
3.勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算操作;
4.勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得的區(qū)分與代扣代繳義務(wù);
5.發(fā)票、收據(jù)與個(gè)人所得稅的繳納;
6.全年一次性年終獎(jiǎng)應(yīng)如何籌劃?
7.發(fā)放交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助如何進(jìn)行涉稅處理?
8.公司使用職工個(gè)人車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備等,涉及哪些稅種,應(yīng)如何操作?
9.向包工頭支付的分包款是否需要代扣代繳個(gè)稅?
10.異地工程作業(yè)人員個(gè)人所得稅的征管;
11.核定征收個(gè)人所得稅后相關(guān)財(cái)稅處理;
12.建筑業(yè)企業(yè)社保繳費(fèi)中存在的誤區(qū)?
13.非全日制用工、勞務(wù)派遣人員、退休返聘人員社保問(wèn)題;
14.社保移交稅務(wù)前后臨時(shí)工、季節(jié)工社保問(wèn)題及財(cái)稅處理;
15.社保制度的改革方向;等。
二、增值稅經(jīng)典業(yè)務(wù)梳理與新政策講解
1.36個(gè)月后如何選擇一般計(jì)稅方法或簡(jiǎn)易計(jì)稅方法;
甲供工程財(cái)稅處理新問(wèn)題及簡(jiǎn)易計(jì)稅的案例分析;
3.投標(biāo)報(bào)價(jià)的原則與方法;
4.簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)為什么不能直接按3%的稅率計(jì)算造價(jià);
5.建筑業(yè)企業(yè)涉及價(jià)外費(fèi)用的涉稅處理;
6.總分包模式下一般計(jì)稅與簡(jiǎn)易計(jì)稅的財(cái)稅差異;
7.哪些省市規(guī)定差額納稅時(shí)材料費(fèi)用可以扣除;
8.能否超范圍經(jīng)營(yíng)并向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票?
9. 混合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的新規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;
10.如何避免虛開(kāi)發(fā)票?
11.不同施工項(xiàng)目間預(yù)繳增值稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、差額納稅的規(guī)定;
12.園林綠化施工中進(jìn)項(xiàng)稅額的特殊抵扣方法;
13.自產(chǎn)苗木用于本公司綠化工程如何實(shí)現(xiàn)抵扣?
14.小微企業(yè)增值稅減免優(yōu)惠政策;
15.掛靠業(yè)務(wù)的稅務(wù)規(guī)定、實(shí)務(wù)操作及掛靠方利潤(rùn)提取;
16.EPC總承包的增值稅處理與會(huì)計(jì)核算;
17.配備操作人員與不配備操作人員設(shè)備租賃的稅務(wù)與會(huì)計(jì);
18.農(nóng)民工工資專(zhuān)戶(hù)、代發(fā)農(nóng)民工工資的財(cái)稅操作;等。
三、企業(yè)所得稅新政策及熱點(diǎn)問(wèn)題解析
1.關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的最新規(guī)定;
2.個(gè)人零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如何認(rèn)定?
3.如何利用收據(jù)、分割單作為稅前扣除憑證?
4.建筑業(yè)企業(yè)如何做好研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除;
5.500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性計(jì)入成本費(fèi)用在稅前扣除政策的應(yīng)用;
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠新政解析與應(yīng)用;
企業(yè)所得稅資產(chǎn)損失資料留存?zhèn)洳樾抡唢L(fēng)險(xiǎn)防范技巧;
所得稅收入、會(huì)計(jì)收入與增值稅收入的比較與協(xié)調(diào);
分公司、子公司所得稅政策的差異對(duì)比;
異地施工項(xiàng)目企業(yè)所得稅的預(yù)繳政策;
.異地施工分(子)公司設(shè)置的籌劃;
.如何避免被地方政府強(qiáng)制設(shè)立分(子)公司?
融資租賃業(yè)務(wù)的財(cái)稅處理;
企業(yè)間占用、拆借資金財(cái)稅處理;
個(gè)人與企業(yè)間無(wú)息借款的財(cái)稅處理;
利用包工頭資金涉及到的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)稅處理;等。
四、最新會(huì)計(jì)核算新政及稅會(huì)差異處理
1.費(fèi)用性支出的會(huì)計(jì)核算與所得稅稅前扣除;
2.賒購(gòu)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)處理;
3.甲供工程的財(cái)務(wù)處理;
4.個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還如何進(jìn)行財(cái)稅處理?
5.其他收益、資產(chǎn)處置損益等新會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及應(yīng)用;
6.新《收入》準(zhǔn)則在建筑業(yè)企業(yè)的應(yīng)用等。
五、 問(wèn)題答疑
李老師
李老師:管理學(xué)博士,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),會(huì)計(jì)學(xué)/MBA/工程碩士導(dǎo)師,博文財(cái)稅管理咨詢(xún)網(wǎng)首席稅務(wù)師。北京中建聯(lián)特聘財(cái)稅專(zhuān)家。具有近20年的實(shí)踐教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、理論研究和財(cái)務(wù)咨詢(xún)背景。主要研究領(lǐng)域?yàn)闀?huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、納稅籌劃等,尤其對(duì)建筑安裝企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)稅務(wù)業(yè)務(wù)具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的研究成果。建筑施工方面的著作主要有《建筑施工企業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)》(2017年)、《建筑施工企業(yè)稅務(wù)與會(huì)計(jì)第三版》(2015年)、《建筑施工企務(wù)疑難365問(wèn)》(2014年)、《施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算與成本管理?第二版》(2014年)、《建筑施工企業(yè)稅務(wù)與會(huì)計(jì)第二版》(2014年)、《施工企業(yè)會(huì)計(jì)第二版》(2013年)、《施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算》(2013年)等。