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課程背景

以公司整體經營目標為基礎的全面預算管理與控制，已經成為企業不可或缺的管理手段。它主要通過業務、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權授權，戰略驅動的業績評價等，來實現企業的資源合理配置并真實的反映出企業的實際需要，進而對作業協同、戰略貫徹、經營現狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。然而，財務管理者往往困惑于--

如何通過全面預算管理掌控公司經營全局？

如何成功實施全面預算管理？

如何跟蹤全面預算管理的執行情況？

針對以上問題，我們特邀孫犁老師與您一同進行探討學習。本課程通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統、科學的預算管理體系，旨在幫助企業和學員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效實施，并傳授充分運用預算控制公司整體運作的方法，讓學員學會找準企業控制的關鍵點并掌握有效的控制方法。

課程收益

1、理解預算編制方法并構建適合自己公司的預算管理體系；

2、運用知識設計從企業組織架構到崗位職責的全面預算責任績效體系；

3、掌握擬定企業預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責仸考核體系的方法；

4、掌握基于績效評價的預算執行、跟蹤、評價方法；

5、運用預算的閉環管理體系對公司經營進行有效的監控與考評。

授課對象

企業高層管理人員、供應鏈相關部門、研發、采購、行政、財務、人力、市場、生產、質量、運營等企業各業務節點及相關人員

課程大綱

一、企業為什么要進行全面預算管理與控制

1、預算，您的直覺是什么？

2、什么是預算？

3、什么是預算管理？

4、什么是全面預算管理

5、全面預算管理到底能給企業帶來什么？

二、預算承接戰略

1、眾多優秀企業的管理實踐

2、國家有關部門的強力推薦

3、全面預算管理的自身價值

（1） 戰略目標落地化

（2） 經紀活動目標化

（3） 管理方式精細化

（4） 經營活動受控化

（5） 資金控制提前化

（6） 績效管理依據化

（7） 成本控制約束化

4、案例：某知名企業年度方針目標論證情景再現。

三、預算概要

1、經營計劃要預先確定

2、經營計劃的十個步驟

四、如何編制預算

1、全面預算項目工作步驟

2、預算的編制要領

3、預算編制的管理

4、三級預算編制表格體系（某集團預算編制表格體系示例）

5、案例：預算編制模版、表單、說明

五、如何讓預算得到有效的執行？

1、預算與執行為何脫節？

2、怎樣編制預算才能帶來預算的有效執行？

3、案例

4、預算的績效考核

5、編制過程的考核評價

6、預算執行過程中的考核評價

7、預算的調整與追加

8、審批職責權限

9、風險管理與控制

10、預算案例分析

11、現場答疑

12、總結

孫老師

原海爾集團財務總監 孫犁

實戰經驗

擁有26年財務管理工作經驗，曾任海爾大學高級講師、海爾高級財務長、財務經理、財務總監、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位，見證海爾集團16年的創新歷程，積累豐富的財務管理實戰經驗。目前擔任許多國內外大型企業的財務顧問，熟悉企業財會實務，對企業的各項法規和財務、管理制度等有精準的把握和運作經驗，對非財務管理者如何運用財務信息進行高效管理和決策，具有豐富的經驗。

專業背景

中國注冊會計師（CPA），注冊內部審計師（CIA）

授課特點

實戰、實用、實效

主講課程

全面預算管理與控制、企業全供應鏈的成本分析與控制、企業內部控制與風險管理、非財務經理的財務管理、財務人員崗位績效管理

服務客戶

中國電信、中石油、美的集團、環球傳媒、南車集團、oppo、長隆集團、哈藥集團、一汽大眾集團、格蘭仕集團、浙能電力、興業證券、史丹利、達能……

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