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‖專(zhuān)題說(shuō)明‖

?全面營(yíng)改增、大數(shù)據(jù)征管改革、金稅三期上線、稅務(wù)稽查新模式、發(fā)票管理制度變革、聯(lián)合懲戒制度推行、稅收黑名單制度、納稅人識(shí)別號(hào)制度、互聯(lián)網(wǎng)+的新背景……如此等等，都將企業(yè)的納稅與管理逼到絕境。窮則思變，通則不痛。在這種背景下，企業(yè)的納稅管理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)必然要進(jìn)行全新的觀念升級(jí)與理念轉(zhuǎn)換，并實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)手段與操作方法的全面升級(jí)。

?本課程以典型案例及其分析為抓手，以最新政策為基礎(chǔ)，全面梳理建筑房地產(chǎn)企業(yè)納稅及其風(fēng)險(xiǎn)管理中的疑難問(wèn)題，有針對(duì)性的提出解決思路與方案，并確保可操作性。

‖專(zhuān)題收益‖

本課程以大串燒的方法，讓您企業(yè)與財(cái)務(wù)人員全面受益：

1．了解互聯(lián)網(wǎng)+以及金稅三期上線后強(qiáng)制規(guī)范的稅收征管改革大背景；

2．全面梳理并掌握全面營(yíng)改增后建筑房地產(chǎn)企業(yè)存在的疑難問(wèn)題；

3．確立全新的票據(jù)憑證管理新理念，有效化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)與法律風(fēng)險(xiǎn)；

4．運(yùn)用合同與票據(jù)憑證管理手段，提升企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)的管控水平；

5．全面和系統(tǒng)把握新政策下增值稅的會(huì)計(jì)處理與核算技巧；

6．解決企業(yè)所得稅匯算清繳中的易錯(cuò)易混事項(xiàng)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

‖培訓(xùn)對(duì)象‖

各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會(huì)計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及稅務(wù)咨詢(xún)公司財(cái)會(huì)辦稅人員等。

‖專(zhuān)題大綱‖

一：企業(yè)納稅及風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的新形勢(shì)

1．大數(shù)據(jù)征管模式已經(jīng)初步建立

2．商事制度改革啟動(dòng)全面信息共享

3．全面營(yíng)改增強(qiáng)化涉稅信息的收集

4．發(fā)票制度改革催生控稅新模式

5．金稅三期讓涉稅信息有了安生之地

6．規(guī)范現(xiàn)金管理全面實(shí)施涉稅監(jiān)控

7．推行聯(lián)合懲戒全面促進(jìn)信息共享

8．納稅信用管理與誠(chéng)信體系建設(shè)

二：全面營(yíng)改增后增值稅疑難問(wèn)題梳理

1．建筑房地產(chǎn)企業(yè)下屬分公司能否作為獨(dú)立納稅人？

2．企業(yè)總、分公司是一個(gè)還是兩個(gè)或多個(gè)納稅人？

3．銀行理財(cái)產(chǎn)品究竟是否需要繳納增值稅？

4．企業(yè)差旅費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅額到底能否抵扣？

5．轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入到底要不要繳納增值稅？

6．扣繳個(gè)稅取得的手續(xù)費(fèi)到底要不要繳納增值稅？

7．簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目如何才能轉(zhuǎn)換為一般征收？

8．不征稅項(xiàng)目中的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣？

9．紅線外的費(fèi)用能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？

10．EPC項(xiàng)目該如何進(jìn)行增值稅處理？

11．混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)業(yè)務(wù)如何區(qū)別并納稅？

12．賣(mài)房贈(zèng)送汽車(chē)或家電如何進(jìn)行稅收處理？

13．銷(xiāo)售自產(chǎn)建材并提供建筑勞務(wù)如何納稅？

14．投資性房地產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)如何進(jìn)行抵扣？

15．工資勞務(wù)不得抵扣會(huì)增加企業(yè)稅負(fù)嗎？

16．一般納稅人應(yīng)首選提供專(zhuān)用發(fā)票的供應(yīng)商嗎？

17．企業(yè)能否自由選擇納稅人的身份并籌劃？

18．建筑勞務(wù)分立真的可以降低增值稅負(fù)嗎？

19．對(duì)外租賃配有人員的建筑設(shè)備該如何納稅？

20．BT、BOT、PPP等業(yè)務(wù)該如何繳納增值稅？

21．什么情況下可以簡(jiǎn)易征收？有利還是無(wú)利？

22．甲供材，有多少企業(yè)對(duì)其存在誤解？

23．登記成為一般納稅人前的進(jìn)項(xiàng)能否抵扣？

三：企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)管控中的合同管理與運(yùn)用

1．經(jīng)濟(jì)合同是會(huì)計(jì)憑證嗎？其本質(zhì)又是什么？

2．經(jīng)濟(jì)合同能決定企業(yè)納稅與稅收負(fù)擔(dān)嗎？

3．經(jīng)濟(jì)合同與企業(yè)票據(jù)憑證管理間的關(guān)系？

4．經(jīng)濟(jì)合同管理必須與納稅管理實(shí)現(xiàn)協(xié)同？

5．合同管理與納稅管理間的關(guān)系及問(wèn)題梳理

6．合同法與稅法出現(xiàn)沖突時(shí)該如何協(xié)調(diào)？

7．大數(shù)據(jù)時(shí)代合同管理理念的重大調(diào)整

8．商品購(gòu)銷(xiāo)中的合同處理與風(fēng)險(xiǎn)防控案例

9．合同主體條款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其合同處置操作

10．合同標(biāo)的條款涉稅風(fēng)險(xiǎn)的合同管控與處置

11．合同價(jià)款報(bào)酬的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的合同管控與處置

四：增值稅會(huì)計(jì)核算新政難點(diǎn)疑點(diǎn)解讀

1．新政策下的會(huì)計(jì)科目及專(zhuān)欄設(shè)置

2．主要明細(xì)科目的核算內(nèi)容與要點(diǎn)

3．采購(gòu)等業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額允許抵扣的賬務(wù)處理

4．采購(gòu)等業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的賬務(wù)處理

5．購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)等進(jìn)項(xiàng)稅額分年抵扣的賬務(wù)處理

6．貨物已到但尚未取得進(jìn)項(xiàng)扣稅憑證的賬務(wù)處理

7．小規(guī)模納稅人采購(gòu)貨物等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

8．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)購(gòu)入土地等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

9．青苗費(fèi)及拆遷補(bǔ)償款的賬務(wù)處理

10．企業(yè)接受投資等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

11．一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的增值稅會(huì)計(jì)核算

12．視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理與會(huì)計(jì)核算

13．銷(xiāo)售折扣與折扣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，我們錯(cuò)了多少年！

14．增值稅的預(yù)繳及其會(huì)計(jì)處理與核算

15．差額征收業(yè)務(wù)的增值稅會(huì)計(jì)核算

16．進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況發(fā)生改變的賬務(wù)處理

17．末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理

18．增值稅期末留抵稅額的賬務(wù)處理

五：強(qiáng)規(guī)范背景下企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

1．強(qiáng)制規(guī)范下的稅務(wù)稽查及其改革

2．“雙搖號(hào)”稽查選案并不像雙色球抽獎(jiǎng)

3．“一案雙查”讓稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)成倍增大

4．為什么被查的總是我？是稅務(wù)稽查局與我作對(duì)嗎？

5．面對(duì)稅務(wù)稽查通知書(shū)，是拒絕還是簽收？

6．接到稅務(wù)稽查通知后，是找關(guān)系還是積極應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備？

7．稅務(wù)稽查時(shí)，企業(yè)的一般員工是否需要回避？

8．對(duì)于違法程序的稅務(wù)稽查，納稅人是拒絕還是接受？

六：現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)答疑：學(xué)員問(wèn)老師答，疑難問(wèn)題不帶回家

胡老師

法律碩士、注冊(cè)稅務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師，長(zhǎng)期從事稅收征管稽查工作，對(duì)稅收法規(guī)的有獨(dú)特見(jiàn)解。為中國(guó)十大稅收法規(guī)解讀專(zhuān)家，國(guó)內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專(zhuān)家，在業(yè)界享有“財(cái)稅百事通”、“稅法活字典”稱(chēng)號(hào)。在《財(cái)政研究》、《中國(guó)稅務(wù)》、《財(cái)會(huì)研究》等報(bào)刊發(fā)表論文百余篇，其他文章五百余篇，其中有多篇文章被中國(guó)人民大學(xué)報(bào)刊復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載。出版有《新納稅申報(bào)表填報(bào)》、《個(gè)人所得稅法解讀》、《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊(cè)》、《納稅評(píng)估模型與案例》等論著。長(zhǎng)期講授建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策操作、稅收籌劃、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防控、投融資運(yùn)作、所得稅匯算清繳等課程，授課由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用，因而深受廣大學(xué)員好評(píng)。

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在線報(bào)名：大數(shù)據(jù)征管背景下建筑房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增疑難問(wèn)題處理暨合同控稅與稽查風(fēng)險(xiǎn)管控及會(huì)計(jì)核算(重慶)

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