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課程介紹

近年來，由于內控體系缺失或內控漏洞而導致企業(yè)陷入危機的案例不勝枚舉，幾乎所有的企業(yè)都已經認識到了健全的內部控制體系對企業(yè)的重要。

如何保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)？

如何保證企業(yè)資產的安全？

如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整？

如何提高企業(yè)經營的效率和效果？

如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

如何評估與防范財務風險，保證企業(yè)永續(xù)經營？

如何通過內部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？

……

為了實現(xiàn)上述目標，企業(yè)必須建立有效的內部控制體系，有效的內部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經營與永續(xù)發(fā)展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制的必要性，通過構建與實施內部控制，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉變，打造百年企業(yè)。

課程收益

1.全面了解國際國內內控體系法規(guī)

2.掌握企業(yè)內部控制體系建立的方法，明確內控建設的必經階段

3.通過典型實例幫助學員明確控制設計要點，控制標準和方法

4.把內控活動和風險評估有效結合，通過完善內控體系加強風險管理

課程大綱:

一、企業(yè)風險管理概述

1.企業(yè)風險管理的秩序

2.國資委全面風險管理指引框架

二、如何建立有效的內部控制

1.內部控制的定義及目標

2.內部控制與COSO架構

3.內部控制的設計原則

4.企業(yè)內部控制基本規(guī)范

5.企業(yè)內控基本規(guī)范配套指引

6.如何通過流程來控制風險

7.集團公司的風險管控

三、企業(yè)經營風險預警

1.全面風險管理體系現(xiàn)狀診斷

2.治理結構

3.內外部董監(jiān)事

4.人力資源體系

5.高層風險管理能力

6.三道防線的風險管理能力

7.風險意識

8.風險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性

9.五大類風險管理缺失分析

1)戰(zhàn)略風險

2)財務風險

3)市場風險

4)運營風險

5)法律風險

10.內控制度缺陷挖掘與分析

四、內部控制的基本方式

1.財務制度建設

2.審批權限管理

3.內控流程設計

4.內控與內審方法

五、如何推行企業(yè)內部控制及失敗的原因

1.推行內部控制的五個步驟

2.推行內部控制的有效方法

3.推行內部控制失敗的5個原因

4.推行內部控制失敗的8個問題

閔老師

著名財務管理專家

資深財務管理培訓師

會計師、注冊稅務師

國際注冊內部審計師

歷任清華大學EMBA，人民大學DBA，浙江大學EMBA班——特聘講師，

中外運敦豪國際航空公司全國帳務經理、大田集團財務總部高級財務總經理、大田集團物流財務總監(jiān)、大田集團 審計監(jiān)察部總監(jiān)。

專注領域：近年來閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務顧問和咨詢培訓業(yè)務，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務、管理制度等有充分的把握和運作經驗，熟悉企業(yè)財會實務，并對非財務管理者就如何進行企業(yè)運作、總體財會核算和控制及風險控制具有豐富的經驗。

實戰(zhàn)經驗：閔岳老師擁有10年的培訓師經驗，積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰(zhàn)經驗，20年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業(yè)經營玄機并進行財務分析及企業(yè)運營風險分析。

授課風格：閔老師的授課生動活潑，親和力強，對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學習效果好；堅持原創(chuàng)性需求調研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；深厚的財務管理、稅務籌劃、內審經驗，善于發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理上的問題及風險，引導學員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，及時提供解決方法和簡潔的管理工具，從而真正改善學員在工作中的態(tài)度和認識，培訓后能夠在實際工作中具體應用，達到事半功倍的效果與績效改善。

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