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課程介紹：

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，是現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造基業(yè)長青的科學(xué)治理的重要系統(tǒng)方法。尤其AI+新技術(shù)時(shí)代，更是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必不可少的自我管控手段，也是企業(yè)核心競爭力的重要能力體現(xiàn)。

本課程根據(jù)當(dāng)今現(xiàn)代企業(yè)（尤其大型國企、跨國集團(tuán)）面臨的競爭態(tài)勢和內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管控的迫切需要，基于塑造企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)督察等人員專業(yè)能力和賦能的課程，是就如何提升企業(yè)團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部檢查稽核和風(fēng)險(xiǎn)識別、預(yù)防、管控能力和專業(yè)水平而設(shè)計(jì)的課程。旨在通過現(xiàn)代企業(yè)的公司治理理念原理、風(fēng)險(xiǎn)識別、預(yù)防與管控、科學(xué)檢查與稽核、內(nèi)部審計(jì)等的系列專業(yè)理論工具方法綜合精講和審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察的方法論結(jié)合，是融合博文老師20多年財(cái)務(wù)審計(jì)總監(jiān)和紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)審等內(nèi)訓(xùn)的職場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)綜合研究成果課程。通過專業(yè)理論系統(tǒng)講授+專題案例研討+授漁式內(nèi)審操作訓(xùn)練+問題專案分析等方式，旨在提升學(xué)員與時(shí)俱進(jìn)的風(fēng)控內(nèi)審工作站位，拓展專業(yè)視野，夯實(shí)紀(jì)檢內(nèi)審科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理意識，塑造內(nèi)審及稽核檢查的專業(yè)知識體系，提高發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、識別違紀(jì)和管控風(fēng)險(xiǎn)、審查舞弊、科學(xué)監(jiān)察效能的內(nèi)審綜合能力，為組織（單位）構(gòu)建全方位全流程風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、審計(jì)管理體系夯實(shí)基礎(chǔ)。

課程收益

1) 學(xué)習(xí)掌握AI+時(shí)代企業(yè)的公司治理的真諦，啟發(fā)引領(lǐng)學(xué)員正確認(rèn)識企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與管控的意義，樹立科學(xué)審計(jì)有效發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的理念，構(gòu)建科學(xué)預(yù)防與管控風(fēng)險(xiǎn)的思維和專業(yè)共識，提高風(fēng)險(xiǎn)防控與內(nèi)部審計(jì)的視野和認(rèn)識高度，為學(xué)員構(gòu)建一套內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控管理的知識體系和思想方法；

2) 學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的專業(yè)基礎(chǔ)知識，掌握并應(yīng)用審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控的工具方法論于紀(jì)檢監(jiān)察、董事會監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)審管理、監(jiān)事會履職及案件查處和內(nèi)部控制體系完善等職務(wù)工作中；

3) 學(xué)習(xí)掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)要素及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本識別和判斷方法；提高發(fā)現(xiàn)舞弊行為、危害公司利益的風(fēng)險(xiǎn)行為、現(xiàn)象及管理漏洞，提升分析風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)的能力；

4) 掌握企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)部控制系統(tǒng)的構(gòu)成與內(nèi)涵，學(xué)會運(yùn)?內(nèi)部控制工具方法于日常工作中，學(xué)會科學(xué)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、識別、分析、評價(jià)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并加以報(bào)告、處理；探討AI+新技術(shù)的應(yīng)用。

5) 通過本課程學(xué)習(xí)訓(xùn)練，為全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)意識，提升學(xué)員職業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別、腐敗和舞弊預(yù)警，以及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制能力和管理能力，為建設(shè)企業(yè)科學(xué)規(guī)范長效的內(nèi)部控制環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管控，合規(guī)管理機(jī)制和內(nèi)審體系夯實(shí)基礎(chǔ)。

培訓(xùn)對象

公司各級風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、法務(wù)督察等人員；董秘、監(jiān)事、職代會等相關(guān)人士。

課程大綱

引子：從一個(gè)內(nèi)部審計(jì)案件看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控……

開篇：新形勢與新挑戰(zhàn)

---企業(yè)風(fēng)控面臨的新形勢、新挑戰(zhàn)、新國策

1.1企業(yè)反腐面臨的新形勢

1.2企業(yè)反腐面臨的新挑戰(zhàn)

1.3企業(yè)反腐新國策---企業(yè)反腐新國策解讀

1.4國際反腐新趨勢---《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀

1.5企業(yè)內(nèi)部反腐反舞弊、廉正、紀(jì)檢監(jiān)察、監(jiān)事督察工作需要的知識體系

視頻案例：1）一個(gè)跨國公司10分鐘倒閉的啟發(fā)---企業(yè)為何如何要管控？

2）新國策解讀（中央、國務(wù)院及國家各部門關(guān)于反腐防腐法律條例規(guī)定）

3）《中華人民共和國反貪污賄賂法》《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀

上篇：風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控篇

第一講： 重新認(rèn)識現(xiàn)代企業(yè)及其公司治理

1.1現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展規(guī)律---生存發(fā)展本質(zhì)認(rèn)知

1.2現(xiàn)代企業(yè)的公司治理---科學(xué)治理原理認(rèn)知

案例與互動：

1）企業(yè)生存發(fā)展本質(zhì)四要素識別、

2）現(xiàn)代企業(yè)公司治理原理圖示

第二講：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理新理念新思維構(gòu)建

2.1現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的科學(xué)理念---風(fēng)險(xiǎn)管控理念認(rèn)知

2.2企業(yè)管理者風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制新思維構(gòu)建

2.3企業(yè)如何從失控到授控？--- 嵌入業(yè)務(wù)的全流程內(nèi)部控制體系構(gòu)建

互動：

1）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例面面觀

2）現(xiàn)代企業(yè)營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)圖示

3）現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制體系模型

第三講：重新認(rèn)識“風(fēng)險(xiǎn)管理”與“內(nèi)部控制”

3.1現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理簡述

1）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義、目的及重要性簡述

2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基本分類

3）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程：五步法

4）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線機(jī)制

5）企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)成及內(nèi)涵

案例與互動：1）塞班斯法案解讀；

2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類表分享

3）國務(wù)院國資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解讀

3.2現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部控制簡述

1）企業(yè)內(nèi)部控制定義、沿革、理論基礎(chǔ)及目的

2）企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)成內(nèi)涵及其關(guān)系

3）內(nèi)部控制與審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)營管理的關(guān)系

3.3內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的區(qū)別與關(guān)系系

案例與互動：1）財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀

2）內(nèi)部控制案例分享

第四講：現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)務(wù)

4.1企業(yè)內(nèi)部控制的目的意義與構(gòu)成要素

4.2內(nèi)部控制的目標(biāo)及其設(shè)定

4.3控制內(nèi)部環(huán)境

4.4風(fēng)險(xiǎn)評估

4.5控制活動

4.6信息與溝通機(jī)制

4.7內(nèi)部監(jiān)督與缺陷管理

案例與互動：

1）企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)類別與識別案例與互動

2）企業(yè)內(nèi)部控制案例分析

第五講：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評估方法應(yīng)用實(shí)操實(shí)務(wù)

5.1內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)識別

5.2內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析

5.3內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.4內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制

5.5日常風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告---標(biāo)桿企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告案例分享

5.6內(nèi)部檢查與內(nèi)審業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)際案例與工具表應(yīng)用操作實(shí)務(wù)

案例與互動：

1）標(biāo)桿企業(yè)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)識別

2）內(nèi)部控制矩陣應(yīng)用互動

3）標(biāo)桿企業(yè)日?；藰I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評價(jià)、應(yīng)對互動

第六講、Al+智能新技術(shù)在風(fēng)控中的應(yīng)用探討

6.1AⅠ+智能科技新技術(shù)簡述

6.2Al+智能新技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)識別的應(yīng)用

6.3Al+智能新技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的應(yīng)用

6.4Al+智能新技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)控制的應(yīng)用

案例與互動:Al+新技術(shù)在內(nèi)控業(yè)務(wù)中的案例分享

下篇：、內(nèi)部審計(jì)與稽核實(shí)操實(shí)務(wù)

第一講：內(nèi)部審計(jì)概述

1.1何謂內(nèi)部審計(jì)？內(nèi)部審計(jì)的地位及其發(fā)展趨勢---IIA解讀

1.2內(nèi)部內(nèi)審的目的、特點(diǎn)和作用、意義

1.3內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別

1.4企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的法律定位及角色任務(wù)

1.5新時(shí)期企業(yè)內(nèi)審的必要性和重要性

案例與互動：

1）IIA解讀常識互動、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等法定解讀互動

2）內(nèi)審管理目標(biāo)的提取制定互動

第二講：內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力構(gòu)成與修煉

2.1何謂內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化？

2.2內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化內(nèi)涵及其構(gòu)成要素

2.3內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型

2.4內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力修煉要訣

案例與互動：

1）內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)化要素認(rèn)識互動

2）內(nèi)審人職業(yè)化案例分析---哪個(gè)更職業(yè)化？

3）內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型分享

第三講：內(nèi)部審計(jì)的基本原理與方法論概述

3.1內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則和原則---《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》解讀

3.2內(nèi)部審計(jì)的對象、方法

3.3內(nèi)部審計(jì)的六大基本方法

3.4內(nèi)部審計(jì)的實(shí)務(wù)框架

3.5內(nèi)審的基本流程

案例與互動：

1）《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》解讀

2）六大基本方法案例分享+標(biāo)桿公司內(nèi)審方法案例

3）內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（一般財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)）范例分享

第四講：內(nèi)審業(yè)務(wù)實(shí)操指引：內(nèi)審計(jì)劃與立項(xiàng)及準(zhǔn)備

4.1內(nèi)審規(guī)劃與年度工作計(jì)劃

4.2內(nèi)審項(xiàng)目立項(xiàng)

4.3內(nèi)審項(xiàng)目審批與授權(quán)

4.4審計(jì)團(tuán)隊(duì)組建及職責(zé)分工

案例與互動：

1）內(nèi)審年度計(jì)劃、立項(xiàng)文書模板及案例分享

2）內(nèi)審準(zhǔn)備清單及案例分享

第五講：內(nèi)審業(yè)務(wù)實(shí)操指引之：內(nèi)審實(shí)施

5.1明確審計(jì)目標(biāo)和范圍

5.2審計(jì)方案編制

5.3數(shù)據(jù)收集與整理

5.4審計(jì)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

5.5撰寫審計(jì)報(bào)告

案例與互動：

1）審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告等工具表單范本、案例分享

2）內(nèi)審項(xiàng)目審計(jì)全流程業(yè)務(wù)相關(guān)節(jié)點(diǎn)實(shí)務(wù)案例分析、分享

第六講、內(nèi)部審計(jì)全程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化制度與流程及操作指引建設(shè)

6.1內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)提取與設(shè)置要領(lǐng)

6.2內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)全流程圖優(yōu)化設(shè)計(jì)

6.3內(nèi)部審計(jì)全流程操作標(biāo)準(zhǔn)編制

案例與互動：

1）內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)提取（KPI）練習(xí)

2）內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖優(yōu)化演練

3）內(nèi)部審計(jì)全流程操作標(biāo)準(zhǔn)模板應(yīng)用分享

第七講：AI新技術(shù)在審計(jì)中的應(yīng)用

7.1自動稽核

7.2動態(tài)檢查與檢測

7.3常態(tài)化智能報(bào)告

案例與互動：

1）AI+新技術(shù)案例分享

2）標(biāo)桿企業(yè)自動化稽核經(jīng)典案例分享

Q&A：答疑解惑

結(jié)語：合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管控是企業(yè)科學(xué)治理、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)之基礎(chǔ)！內(nèi)部審計(jì)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，是企業(yè)科學(xué)治理，塑造廉潔文化和科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn)之方法和手段，更是企業(yè)不可或缺的高質(zhì)量發(fā)展要素和內(nèi)涵，是企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)，讓我們不斷學(xué)習(xí)實(shí)踐，持續(xù)修煉，成為企業(yè)健康常青的優(yōu)秀管理者和保駕護(hù)航衛(wèi)士。

陳老師

◎資深管理顧問◎資深人力資源實(shí)戰(zhàn)專家◎高級會計(jì)師◎管理學(xué)碩士、金牌講師；

◎世界500強(qiáng)企業(yè)商學(xué)院TOP100培訓(xùn)專家暨人力資源管理與財(cái)務(wù)管理專家；

◎國內(nèi)20多家著名顧問機(jī)構(gòu)簽約高級顧問。有20多年的企業(yè)管理、管理咨詢、教育與

培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。專注于精益管理系統(tǒng)構(gòu)建和改善，專注于人力資源、績效管理與流程優(yōu)化、

中高層管理提升訓(xùn)練和職業(yè)化素質(zhì)教育。2019智庫專家資深管理專家。

咨詢項(xiàng)目背景：

具有政府機(jī)關(guān)、國企股份制改革經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)和跨國IT、電子家電、汽車零部件、船舶重

工、五金家具、木業(yè)膠合板、玩具服裝、陶瓷化工、生物制藥等制造企業(yè)及金融證券、服

務(wù)消費(fèi)品業(yè)、房地產(chǎn)及物業(yè)管理、移動通訊、大中型國企等行業(yè)培訓(xùn)、咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

主要課程系列：

☆固定資產(chǎn)管理培訓(xùn)☆精益人力資源管理系列 ☆績效管理與績效文化系列 ☆精益管理與流程設(shè)計(jì)優(yōu)化系列 ☆全面預(yù)算與非財(cái)管理☆企業(yè)選育用留人才系列 ☆MTP管理技能與素質(zhì)系列 ☆基于知識管理與信息化的企業(yè)檔案管理（已12年公開課）☆公文行政后勤文秘及資產(chǎn)綜合管理與保密風(fēng)控系列（10年）☆公文文書寫作規(guī)范與技巧（內(nèi)訓(xùn)和公開課已18年）

工作背景：

有20多年外經(jīng)貿(mào)部門、大型外資（新港臺資）企業(yè)高管、管理咨詢顧問的工作經(jīng)歷，曾任行政財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、教育訓(xùn)練中心負(fù)責(zé)人、董事長助理、總經(jīng)理助理、總裁助理。曾任職主要機(jī)構(gòu)：外經(jīng)貿(mào)局及國有大型股份、大型港臺新上市企業(yè)，包括：新IPC 集團(tuán)（ IT制造、地產(chǎn)）、ES集團(tuán)（地產(chǎn)）、物科技（港上市）、PTS 集團(tuán)（臺上市）、MXL （摩托羅拉合作公司）。曾任兼任集團(tuán)下屬物業(yè)公司總經(jīng)理6年。

管理咨詢、教育訓(xùn)練成功案例：（尚未詳列）

平安銀行、中鋁集團(tuán)、聯(lián)想惠陽、福建興業(yè)、江西電信、常林集團(tuán)、華潤銀行、澳銀基金、文山移動、名雕、銀仕來、深圳移動、韓通船舶、溫氏、安吉爾、新興地產(chǎn)、廣豐卷煙、華興玻璃、深港駕校、利合地產(chǎn)、深保利、誠業(yè)家具、新中源、佳兆業(yè)、兄弟工業(yè)、內(nèi)蒙商行、惠州燃?xì)?、卓寶、中國安防、北方電力、太原興業(yè)、泛亞人力、特發(fā)、廣電股份、勁嘉彩印、玉溪礦業(yè)、萬達(dá)、中大、云南移動、周口移動、中遠(yuǎn)航運(yùn)、訊方通信、徐工、鵬華基金、華貿(mào)、深農(nóng)商行、江門農(nóng)商行、淮安農(nóng)行、南京移動、龍江移動、天河城、安徽聯(lián)通、浙江電信、浙江移動、西部機(jī)場、徐工、華達(dá)地產(chǎn)、津村藥業(yè)、桂林移動、海印、眾生藥業(yè)、中電電子、中捷集團(tuán)、惠電力、發(fā)耳電廠、華潤電力、佛山公控、上海移動、成都聯(lián)想、深聯(lián)通、寧波銀行、露天煤業(yè)、準(zhǔn)能、白沙物流、上海三國、昌河汽車、珠海農(nóng)商行、華能、華電、華僑城、廣西移動、東莞移動、版納移動、師宗供電、勐臘供電、常德煙機(jī)、金活醫(yī)藥、天津農(nóng)行、江西農(nóng)行、柳州銀行、河北移動、陜西移動、青海電力、廣東人壽、海油發(fā)展、聯(lián)友科技、沈陽造幣、北京漢典、招商物業(yè)、招商港灣、深業(yè)集團(tuán)、正昌、路橋信息、廣西各地市移動、神朔、東長集團(tuán)、新界泵業(yè)、永高、頤得物業(yè)、AEON、一汽技術(shù)、一汽佛山、沙角電廠、江蘇銀行、湖南大學(xué)、圣奧化學(xué)、思維科技、京信通信、澤信地產(chǎn)、長豐汽車、武漢聯(lián)投、綠景地產(chǎn)、保利、維業(yè)裝飾、鄭州地產(chǎn)、深業(yè)中城、中房、藍(lán)天集團(tuán)、美蘭免稅、華僑城、湖北移動、茂名移動、揭陽移動、海南航空、海南移動、佛山移動、武漢移動、貴州移動、珠海廣電、西藏聯(lián)通、京煤集團(tuán)、中冶、浙江中行、廣州中行、襄陽建行、杭州銀行、寧波銀行、安徽移動、四川移動、茅臺、貴州工行、富基地產(chǎn)、廣西聯(lián)通、興進(jìn)地產(chǎn)、河北鐵塔、錦富、深河投資、浦東港城、大漢集團(tuán)、汾酒集團(tuán)、蘇州城投、中國核電、中海殼牌、理光中國、陽江核電、中鐵十八局、中建二局、綠城中國、中電、中移動設(shè)計(jì)院、移動軟件、麗珠藥業(yè)、中糧生物、利口福、國微電子、協(xié)合新能源、5G研究院、東莞電力、國汽創(chuàng)新中心

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