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課程收益

我國企業的內控已經進入實質性運行階段，如何優化企業內控體系促進企業健康快速發展，給國內上市公司和非上市公司帶來了嚴峻的挑戰！由于公司之間存在著較強的差異性，不同行業類型企業在執行內控規范體系方面的難易程度和所面臨的問題也不盡相同。

如何強化內控實施的溝通藝術，以確保公司內控體系的健康運行？

如何發現企業價值鏈中的風險隱患并有效管理？

如何實現內部控制常態化，促進企業的平穩發展？

內控體系不完善、內控機構不健全、內控執行不到位的原因何在？

如何有效衡量與評估內控建設對企業各項經營目標實現的促進作用?

針對不同的監管機構出臺的不同政策，企業如何做到正確理解？

課程優勢

將內部控制與企業的經營管理融為一體

切實可用的風險識別和評估方法，樹立企業全體的風險意識

提供可以即刻進行實施的控制工具，涵蓋業務循環的各個方面

參會對象

公司總經理等管理層，中高層管理人員內部控制總監、內審總監、內控部、內審部相關人員、各部門主管以及部門內控、內審人員、會計事務所相關工作人員等。

課程內容

一、正確認識風險與全面風險管理

1.引導案例：十分鐘的悲劇

1）風險的內涵、風險的種類

2）內部控制的發展歷程與各階段重點

2.風險管理與內部控制的區別與聯系

1) 風險管理與內部控制的目標

2)風險分類

3.COSO1/COSO2/ 薩班斯法案的主要精神

1）COSO1的主要內容

2）安然公司與安達信事務所案例分析

3）薩班斯法案的主要精神

4）COSO2對 COSO1的發展

4.我國風險管理與內部控制的法律規范

1）《企業內部控制基本規范》解讀，內部控制的目標、原則、要素及強制性要求

2）《企業內部控制配套指引》解讀，重點講解應用指引對企業內部控制體系建設的指導作用

3）相關解釋的出臺背景及作用

二、企業風險的識別、評價和風險管理策略

1.風險事項識別

1) 企業內部風險、外部風險的識別

2) 識別風險的定性與定量方法

2.風險評價

1) 企業風險承受度的確定

2) 風險發生的可能性分析

3) 風險帶來的損失分析

4) 風險管理坐標圖及實例分析

3.風險管理策略詳解

1)風險規避及案例

2) 風險轉移及案例

3)風險承擔及案例

4) 風險控制及案例分析

三、企業內部控制體系建設要點詳解

1、企業內部控制體系建設整體框架

案例：中化公司的內部控制體系建設

2、企業內部控制體系建設的流程與方法

案例：某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹

3、企業內部控制的制度化、流程化與崗位化

4、企業內部控制的描述與改進

5、綜合案例分析

四、企業財務管理內部控制實務

1、企業財務風險分析

2、資金活動內部控制——籌資、投資、營運資金內部控制

3、資產管理內部控制實務

4、財務報告內部控制實務

5、綜合案例分析

楊老師

副教授，企業培訓師，國際注冊培訓管理師。某大型國有企業培訓中心主任，清華大學職業經理人訓練中心、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校、北京經理學院特聘講師，中國職工教育協會特聘講師。中國紡織品進出口商會培訓中心高級顧問。

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