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培訓受眾:

總經理、財務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、財務人員、銷售總監、銷售經理、及其他相關管理人員等。

課程收益:

2012經濟形勢愈發嚴峻，稅收政策的不斷變化，特別是營改增試點，給財務工作者帶了新的挑戰。在日常的經濟活動中，一些財務處理及稅收疑問常困擾著企業財務人員。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？超前、高明、實用、準確的稅務謀略與規劃，無疑是財務人員的重大選擇。

因此，雖然企業不能避免稅務風險，更不能做到稅務零風險，但我們必須通過稅務前瞻的規劃，努力化解涉稅風險，做到稅務風險可控。本期課程，準備了大量的實用真實解決方案。從財務處理角度出發并結合新的稅收政策，針對企業常見的財務處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財務人員的職業判斷能力及實踐操作能力。

《聚焦年度稅收熱點、分析講解稅收疑難》課程主要幫您解決以下問題：

1.2012年國家稅務總局重要文件實戰分析。

2.對實務中遇到的一些具體問題，稅企之間在政策理解上存在哪些差異？

3.企業的稅收風險管控關鍵點在哪里？

4.如何對涉稅關鍵問題進行有效處理和正確評價？

5.如何界定和處理不同稅務事項的風險？

6.企業選擇什么方式進行帳務處理，才能有效化解涉稅風險？

各有關單位：

本講座主要針對企業常見財務處理中的涉稅問題展開分析，以提高一般財務人員的基本素質為目的。

實用性強。稅法的運用與案例相結合，例舉大量的案例進行深入的剖析，注重解決實際工作中的疑難問題。并加以分析總結，以便舉一反三，學以致用。

可操作性強。主要針對企業實際操作中的常見的問題進行歸納總結，注重提高財稅人員的歸納問題、分析問題的能力，在實例中了解及掌握稅法及財務相關知識。

課程大綱:

一、熱點稅務事件獨家、深度解讀及應對

（一）以案說法

1、如何從專業的角度來理解“月餅稅”事件

2、諾基亞如何“巧妙”應對稅務舉報門事件

3、中石油“低價購房門”涉稅事件追蹤分析

4、 企業購買“購物卡”的涉稅風險分析

5、五糧液由于稅務原因被證監會立案調查事件分析

（二）三個精選的稅務爭議案例點評

1、競爭對手通過“惡意”稅務舉報的應對

2、公司無過錯取得發票如何追繳損失的經驗分享

3、一起“罕見”的稅務機關敗訴案件點評

（三）稅務稽查應對技巧

1、公司導致稅務稽查的五大原因解析

2、如何做到“不被”稅務稽查

3、如何做到“不怕”稅務稽查

（四）公司防控風險的稅務管理體系的建立與運用

1、公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰

2、公司防控稅務風險體系的建立與運用

2.1公司內部稅務管理的趨勢

2.2公司稅務策略的選擇

2.3執行稅務管理應包括的八大要點

2.4國內領先公司值得借鑒的稅務管理經驗分享

二、新公布的《發票管理辦法》要點解析

（一）政策分析

1、三大風險點

2、2012稅務稽查涉及發票部分的內容講解

3、沒有發票，也是可以稅前扣除的政策解讀

（二）發票類相關稅務政策文件解析

1、虛假發票的稅務定義

2、發票能夠稅前扣除的三大要素

3、精選的與發票有關的七個政策問題解析

（三）發票類稅務案例解析

1、長虹原高管舉報長虹虛開增值稅發票事件

2、公司高管（股東）通過發票沖賬兌現薪酬被稅務處罰案例及解決

三、費用類項目稅前扣除的把握和運用技巧

（一）職工福利費的節稅運用

（二）銷售產品過程中所發生項目的節稅運用

2.1會議費、中介費、公關費等費用類項目的節稅規劃與安排

2.2銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節稅與合規扣除

2.3贈品類節稅與合規扣除

（三）辦公費用的節稅運用

3.1交通及通訊費用

3.2公司與居家費用的混合使用

3.3出差與獎勵旅游費用的混合使用

3.4公司公關費用的“巧妙”安排

（四）廣告費和業務宣傳費的節稅運用

（五）如何通過捐贈進行節稅安排

附件二：

四、公司、個人節稅工具及管道的選擇與運用

（一）三大節稅工具

1、影視作品類：“非誠勿擾”的節稅運用；

2、古董字畫類：“古董”在裝修中的節稅運用；

3、鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節稅猜想；

（二）二大節稅管道

1、利潤轉移：品牌使用費、關聯公司的節稅運用；

2、法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節稅運用；

（三）一大秘密賬戶

1、“秘密”資金賬戶的節稅建立和使用

五、年度最新稅務政策的把握要點及運用

（一）稅務“三性”文件的把握與理解要點

（二）2012年重要稅收新政策大盤點

財稅[2012]38號、財稅[2011]50號、財稅[2011]111號、財法[2012]8號

國家稅務總局公告2012年12號、第15號、第25號、第27號、第33號、國稅發[2012]17號

（三）精選的二十個稅務局、企業關心的稅務政策問題及解析

1、跨期發票如何做到稅前扣除

2、賠償金、違約金的節稅運用

3、增值稅納稅義務發生時間的巧妙安排

4、稅前扣除的有效憑證與發票的聯系與區別……

（四）特別納稅調整、轉移定價、資本弱化等涉稅問題的注意事項

六、稅制改革對企業利潤的的影響及應對

（一）營業稅改征增值稅政策、法規、業務操作指南

1、增值稅政策、法規的基本概括

1.1增值稅基本原理、鏈條、運算過程的整體描述

1.2收入類、銷項稅額類、進項稅額類、不得抵扣類的理解

1.3納稅義務發生時間、免征項目、納稅地點、增值稅發票的理解

2、營業稅改征增值稅企業需要提前做好的四個方面準備

2.1如何準確完成政策類文件的學習、理解、貫徹、執行的全過程

2.2如何做好在某個“節點”進行提前性的業務安排，，實現稅務收益最大化

2.3如何與上下游合作伙伴進行節稅業務的配套、整合

2.4企業涉稅崗位可能面臨的挑戰、法律風險及應對

（二）2012全國“兩會”提出的六項稅制改革的具體內容及分析

1、完善增值稅制度、推進營業稅改征增值稅試點。

2、健全消費稅制度，促進節能減排和引導合理消費。

3、進一步推進資源稅改革，促進資源節約和環境保護。

4、研究制定房產保有、交易環節稅收改革方案，穩步推進房產稅改革試點。

5、推進城市建設維護稅改革。

6、深化環境保護稅費改革。

（三）國家房產稅改革對企業、個人財產所帶來的影響及應對

（四）課程中還將從以下2012年度稅企爭議熱點關鍵問題中節選部分內容進行講解 ---

郭老師

郭 偉：歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事；30年的涉稅工作經驗。

國內著名稅務爭議與危機處理專家，擁有多家大型企業、跨國公司的服務經驗。

參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。

國內多所高等院校客座教授，并與清華等十幾個院校、培訓機構在“總裁班、高管班”的培訓中長期合作，課程深受學員和機構歡迎。

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