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課程介紹

以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。

如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局

如何成功實施全面預(yù)算管理

如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課

作為企業(yè)財務(wù)管理人員，您是否也同樣困惑，如何加強全員重視度，搭建一套行之有效、有據(jù)可依的編制體系，使全面預(yù)算管理真正落地？

為此，名課堂特推出本次課程，聚焦全面預(yù)算管理，教您如何明確并量化企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整業(yè)務(wù)行動計劃，在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)管控，從而優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營運作。

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)高層管理人員，供應(yīng)鏈相關(guān)部門，研發(fā)，采購，行政，財務(wù)， 人力，市場、生產(chǎn)、質(zhì)量、運營等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點及相關(guān)人員。

課程收益:

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系。

設(shè)計從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績效體系。

擬定企業(yè)預(yù)算編制推進計劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)任考核體系。

掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的基于績效評價的預(yù)算執(zhí)行跟蹤評價方法。

學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評

通過預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。

課程大綱:

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一部分：通過實戰(zhàn)案例來分享化解企業(yè)預(yù)算瓶頸的“十大高招”

1.化解全面預(yù)算管理認(rèn)識的問題——讓領(lǐng)導(dǎo)和各部門重視，不夸大不抵制

2.化解全面預(yù)算管理組織的問題——財務(wù)部門對各部門業(yè)務(wù)流程把握與協(xié)調(diào)

3.化解全面預(yù)算編制的技巧問題——對上一年的總結(jié)，戰(zhàn)略數(shù)字形式的上傳下達

4.化解預(yù)算控制的問題——精準(zhǔn)控制到人，控制到業(yè)務(wù)層面

5.化解預(yù)算調(diào)整的問題——防止過多審批調(diào)整，減少不定因數(shù)

6.化解預(yù)算分析問題——分析源自每個人每項業(yè)務(wù)，每個部門，不走馬不觀花

7.化解預(yù)算考核問題——階段性考核與調(diào)整，及時跟進與督促

8.化解預(yù)算中數(shù)據(jù)加工處理問題——綜合匯總各方面因素，科學(xué)合理調(diào)整

9.化解預(yù)算的跟蹤------保證預(yù)算分階段的完成

10.化解預(yù)算的中的執(zhí)行問題-----預(yù)算完成的保證

12:00 午餐

13:30 課程開始

第二部分：突破預(yù)算管理“十面埋伏”，提高企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理作用

一、企業(yè)預(yù)算管理常用問題分析與應(yīng)對

1.預(yù)算文化與對預(yù)算的認(rèn)識誤區(qū)與糾正

1)制度和人力資源管理或文化管理的關(guān)系“抓則死，松則亂”

2)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃的關(guān)系 “上梁不正，下梁歪”

3)“公司計劃和部門或項目計劃 ”唇齒不依”

4)公司最明白的人, 不干最明白的事 “越俎代庖”

5)預(yù)算程序不順“門道不對”

案例分析：企業(yè)預(yù)算管理中存在的13個常見問題分析與應(yīng)對

2.預(yù)算制訂中常見問題與糾正

1)各部門目標(biāo)往往定得過低

2)各部門計劃往往缺乏協(xié)調(diào)性，易發(fā)生資源分配沖突

3)預(yù)算責(zé)任不全面、系統(tǒng)且缺乏價值觀

4)預(yù)算管理流于形式，目標(biāo)、責(zé)任難以落實,不相匹配

3.預(yù)算執(zhí)行/監(jiān)控中常見問題與糾正

1)沒有相應(yīng)工具進行監(jiān)控和考察進度

2)部門績效考核缺乏基礎(chǔ)和比較對象

3)過程控制不到位，與外部環(huán)境的相融性較差

4)預(yù)算考評和薪酬上的誤區(qū)，使預(yù)算的處境尷尬

16:30 課程結(jié)束

第二天

09:00 課程開始

第二部分：突破預(yù)算管理“十面埋伏”，提高企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理作用（續(xù)）

二、預(yù)算管理實務(wù)操作指導(dǎo)：

1.診斷分析上一年預(yù)算的問題

2.進行全面預(yù)算總體方案設(shè)計

3.認(rèn)清阻力和可能面對的問題，堅決貫徹實施全面預(yù)算管理

三、全面預(yù)算體系構(gòu)架與關(guān)系

4.組織架構(gòu)

5.崗位設(shè)置

6.崗位職責(zé)

7.議事日程

8.預(yù)算制度制定

9.預(yù)算制度落實與考核

10.案例分享

12:00 午餐

13:30 課程開始

四、如何編制科學(xué)的預(yù)算

1.全面預(yù)算編制流程、步驟、工具與編制方法

2.表格模板

3.全面預(yù)算編制過程中人員參與的重要性

4.預(yù)算編制中常見問題及改進思路

5.從戰(zhàn)略到預(yù)算，將戰(zhàn)略通過數(shù)字的形式轉(zhuǎn)換為日常行為指南

五、全面預(yù)算是很好的內(nèi)部控制管理工具

1. 全面預(yù)算及內(nèi)部控制諸多問題的解答探討：

1）何謂“好”？

2）如何處理“大河”“小河”的關(guān)系？

3）薪酬計劃應(yīng)否與預(yù)算考評對接？如何對接？

4）事業(yè)部利潤發(fā)生重大偏差, 如何處理?

5）預(yù)算超支如何處理?

6）如何設(shè)計預(yù)算考評？

7）案例分析綜合案例控制的本質(zhì)

8）改善or牽制？

9）預(yù)算的彈性度如何控制？

10）預(yù)算的調(diào)整與追加如何處理？

六、問題解答與交流

七、案例分享與互動

16:30 課程結(jié)束

孫老師

孫老師曾任海爾高級財務(wù)經(jīng)理，海爾工作經(jīng)驗15年，兼任海爾大學(xué)高級講師；十幾年經(jīng)歷走過財務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財務(wù)總監(jiān)等中高級管理崗位；見證海爾十幾年管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富企業(yè)管理和財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。借鑒海爾管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級培訓(xùn)師、咨詢師。 孫老師培訓(xùn)互動性強，案例真實生動，剖析明了深刻，受訓(xùn)者啟發(fā)性大，企業(yè)實用性指導(dǎo)性強。同時培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合，現(xiàn)場就對企業(yè)提出的問題進行互動研討，現(xiàn)場解決實際問題，迅速創(chuàng)建執(zhí)行能力！

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