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課程介紹

面對改革的浪潮，企業(yè)依法進(jìn)行工資發(fā)放設(shè)計，減低用工成本，優(yōu)化降低優(yōu)化薪稅結(jié)構(gòu)，規(guī)避勞動爭議風(fēng)險，已成為企業(yè)財務(wù)與人力資源管理的重要工作。本次講座特邀在企業(yè)從事多年的人力資源管理專家、實戰(zhàn)派講師周潮女士，站在內(nèi)部運營管理的角度，與大家一起分享社保與個稅新政下的工資發(fā)放與薪稅優(yōu)化策略。幫助您在社保新政與個稅改革下知己知彼、從容面對，提供可供學(xué)員回去直接操作的解決方案，幫助有效規(guī)避用工風(fēng)險，降低風(fēng)險成本。

課程收益

1. 了解社保、個稅改革趨勢及合規(guī)問題

2. 學(xué)會個稅新法下的人力資源具體實務(wù)操作，規(guī)避企業(yè)用工風(fēng)險

3. 掌握匯算清繳工作的重點及最新個稅的要點和風(fēng)險點，提高學(xué)員對個稅與匯算清繳的整體思考能力

4. 掌握個稅社保籌劃與人力資源薪酬福利政策設(shè)計的結(jié)合點，做好應(yīng)對籌劃措施

5. 理解個稅申報方式及社保新政改變帶來的職業(yè)機遇，把握職業(yè)發(fā)展機會

課程對象

企業(yè)高管、人力資源部人員、財務(wù)部人員等

課程大綱

一 : 近年來的新政與稅改深度解讀

1、2018-19年主要政策變化盤點與掃描，哪些法條將對我們產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響？

2、新政策的實施尺度把握，執(zhí)法的差異如何處理？

3、國地稅合并，企業(yè)用工將受到哪些影響？

4、面對稅改大趨勢，企業(yè)的應(yīng)對策略及破局思路分析

二 :社保執(zhí)行中的難點問題解讀

1. 社會保險征繳稽核的程序是什么？企業(yè)應(yīng)如何配合社保稽核？

2. 審計時需要企業(yè)提供什么材料與數(shù)據(jù)？

3. 用人單位不足額繳納社會保險如何處理？

4. 不愿意買社保或員工自愿降低投保基數(shù)，并與單位簽有協(xié)議的情況下，該協(xié)議是否有效？

5. 社保入稅后企業(yè)原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責(zé)？

6. 如何解決工資總額、社保基數(shù)、個稅繳納基數(shù)不匹配現(xiàn)象

7. 母公司簽合同繳社保在各公司工作，或本單位工資在其他單位繳納社保怎樣處理？

8. 離職期間需要交社保嗎？怎么交社保？換工作時如何確保不中斷？換城市工作，社保如何轉(zhuǎn)移？

9. 異地上社保到底算不算？個人所得稅和企業(yè)所得稅是否扣除？

10. 哪些工資薪酬為社保繳費基數(shù)？未按工資總額繳納社保有什么后果？怎樣補救？個人繳費可以自行調(diào)整繳費基數(shù)嗎？

11. 為買房落戶只交社保、代交社保，企業(yè)出現(xiàn)社保和個稅申報不一致事宜怎么處理？

12. 在幾個城市都有交過社保，在哪退休？在哪領(lǐng)取退休金？

13. 社保賬戶的錢可以退嗎？員工繳養(yǎng)老保險費滿15年，企業(yè)可以不給他繳社保了嗎?

14. 企業(yè)或員工社保斷繳后怎么續(xù)補？注意哪些問題？

15. 員工跨地區(qū)繳費及轉(zhuǎn)移問題，怎樣辦理？不同地方的養(yǎng)老醫(yī)療保險年限可以累計計算嗎？

16. 工作了多年沒買社保能要求公司補交嗎？怎樣補交？同時在兩個以上地區(qū)參加社保的年限可以累計計算嗎？

三 : 個稅新政的解讀、操作與籌劃實務(wù)

1、 個稅新政重點變化及模糊條款解讀

新個稅政策下員工平時預(yù)繳稅額如何計算

專項附加扣除的適用范圍與正確享受辦法

匯算清繳的實施要點

新政后取得多處、多種收入應(yīng)如何交稅和申報

個人賬戶監(jiān)控及反避稅機制

2、 現(xiàn)存?zhèn)€稅主要的風(fēng)險分析與應(yīng)對籌劃

老板長期低報個人收入

給高管等人發(fā)兩份薪酬（通過對公、對私賬戶）

給銷售提成不申報個稅

老板長期借用公司資金

企業(yè)大量現(xiàn)金支付工資

內(nèi)部分紅沒有申報個稅

社保跟工資嚴(yán)重不匹配

使用他人名義列支工資

個人所得稅申報人數(shù)與企業(yè)所得稅匯算表中的從業(yè)人數(shù)差異較大風(fēng)險

銷售人員高額獎金、提成個稅籌劃設(shè)計

企業(yè)老總、股東、監(jiān)事、董事等人的個稅如何申報

企業(yè)“八種不同身份”的員工，個人所得稅的繳納方式匯總

四：社稅新政下的全面薪酬設(shè)計與用工模式選擇

1、 薪趨勢之：企業(yè)的薪酬設(shè)計不僅要考慮內(nèi)外公平性及激勵性，還要求薪稅社三平衡，薪資會最終走向全民收入透明時代。

2、 薪趨勢之：從月薪制逐步轉(zhuǎn)為全員年薪制-薪酬設(shè)計、談薪策略、薪酬計算流程都將隨之而變。

3、 薪趨勢之：薪酬設(shè)計的重心從一對多轉(zhuǎn)為多對一，實行人才差異化戰(zhàn)略

高薪收入人群（月收入大于3萬以上）

中等收入人群 （月收入在1-3萬以內(nèi)）

低薪收入人群（月收入低于1萬以下）

4、 薪趨勢之：企業(yè)由職等職級體系轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)一體化、薪酬總額控制法

歷史常數(shù)與定崗定編法確定薪酬總額

薪酬總額的動態(tài)管控

薪酬的二次分配與職等職級體系間的轉(zhuǎn)化

5、 薪趨勢之：企業(yè)的福利貨幣化轉(zhuǎn)化為工資福利化（彈性福利再設(shè)計）

企業(yè)年金、商業(yè)健康保險、公積金設(shè)計策略

積分制福利一站式平臺的具體運用

企業(yè)工資總額14%的福利費用再設(shè)計

其它激勵性的福利再設(shè)計

6、 薪趨勢之：企業(yè)用工模式更具多樣式

勞動關(guān)系變化，從標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系到非標(biāo)準(zhǔn)勞動關(guān)系再到非勞動關(guān)系

管理關(guān)系變化，由從屬到合伙到合作

組織關(guān)系變化，從內(nèi)部合伙到外部合伙、到無邊界

分配關(guān)系變化，從勞動性收入到經(jīng)營收入與股權(quán)收入

五、現(xiàn)場答疑與討論分享

周老師

美國ICQAC國際職業(yè)培訓(xùn)師，上海社科院勞動關(guān)系中心特約講師，亞洲人力資源管理協(xié)會中國認(rèn)證中心特約講師，清華大學(xué)中旭管理學(xué)院特聘講師，阿里巴巴百家講壇特聘講師，國家電網(wǎng)高培中心特聘講師，上海交大高培中心/海外管理學(xué)院講師，上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院特聘講師。具有18年中外資大型企業(yè)人力資源管理經(jīng)理，曾在大型外企、民企、及上市集團(tuán)公司等歷任過人力資源經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人事行政副總裁、高級管理顧問等職務(wù)。

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