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課程大綱

前言：電商企業的稅務痛點

1.電商企業經營模式分析

2.電商銷售收入稅務痛點

3.電商促銷活動稅務痛點

4.電商采購業務稅務痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優惠在哪里?

8.總結

一：電商利用稅收優惠政策的籌劃

1.電商能享受什么類型的稅收優惠

2.電商享受高新技術優惠的籌劃

3.電商享受小微企業優惠的籌劃

4.電商享受研發費加計扣除優惠的籌劃

5.電商享受增值稅加計抵減優惠的籌劃

6.電商享受軟件開發企業優惠的籌劃

7.電商享受區域優惠的籌劃

8.總結

二：電商股東的個稅的籌劃

1.股東拿多少年薪合適

2.該享受的應該享受

3.該收費的應該收費

4.該公司承擔的由公司承擔

5.選擇正確的法律主體

6.選擇合適的股權架構

7.總結

三：電商高薪人員個稅籌劃

1.電商中誰拿高薪?

2.年入百萬交多少稅?

3.安排合理工資結構的稅務籌劃

4.利用集體福利政策的稅務籌劃

5.利用個人工作室的稅務籌劃

6.利用人才獎勵的稅務籌劃

7.利用個稅優惠政策的稅務籌劃

8.總結

四：電商業務架構的籌劃

1.總分公司、母子公司的選擇

2.分拆獨立主體的稅務籌劃

3.小型電商企業的業務架構籌劃

4.中型電商企業的業務架構籌劃

5.大型電商企業的業務架構

6.上市電商企業業務架構分析

7.總結

五：電商多店鋪經營的籌劃

1.案例:青木股份的多店鋪經營

2.電商多店鋪經營的稅務問題

3.多店鋪的經營主體選擇

4.多店鋪的營業收入 、存貨管理

5.多店鋪共用運營人員的管理

6.多店鋪共用行政后勤資源的管理

7.總結

六：電商店鋪設立與收購籌劃

1.電商店鋪設立稅務籌劃

2.代持店鋪的風險與解除代持

3.收購電商主體公司的稅務處理

4.收購電商店鋪的稅務處理

5.電商公司遷址的稅務處理

6.總結

七：電商大數據運營的籌劃

1.電商大數據運營的核心業務

2.電商大數據運營的基本方式

3.電商大數據運營的稅務痛點

4.電商大數據運營稅務籌劃

5.電商運營知識產權涉稅處理

6.委托第三方代運營的稅務處理

7.總結

八：電商倉儲業務的籌劃

1.電商倉儲物流業務特點

2.統一倉儲物流體系稅務籌劃

3.倉儲系統開發的稅務籌劃

4.委托代發的稅務處理

5.倉庫之間調貨的稅務處理

6.店鋪之間調貨的稅務處理

7.總結

九：電商個稅(非員工)的籌劃

1、電商企業非員工及的個稅

2、分銷傭金的稅務痛點

3、網紅業務的稅務痛點

4、頭部網紅個稅籌劃方案

5、腰部網紅稅務籌劃方案

6、底部網紅稅務籌劃方案

7、個體分銷模式稅務籌劃

十：直播帶貨的稅務籌劃

1、直播帶貨業務的特點

2、與MCN機構合作的稅務籌劃

3、直播人員個人直播帶貨的稅務籌劃

4、老板娘直播帶貨的稅務籌劃

5、員工直播帶貨的稅務籌劃

6、在經銷商店鋪直播帶貨的稅務處理

7、直播帶貨中貨物促銷的稅務處理

8、總結

十一：電商平臺:營運模式稅務籌劃

1、電商平臺的運營特點

2、電商平臺營運的稅務痛點

3、電商平臺預付卡業務稅務處理

4、電商平臺購買第三流量的稅務處理

5、電商平臺廣告宣傳費的稅務處理

6、電商平臺營銷推廣活動的稅務處理

7、電商平臺異地業務的稅務籌劃

8、總結

十二：電商平臺：商業模式稅務籌劃

1、電商平臺的業務特點

2、電商平臺的稅務痛點

3、電商平臺商業模式的選擇

4、電商平臺獨立運作的稅務籌劃

5、電商平臺自營業務的稅務籌劃

6、電商平臺資金清分風險防范

7、總結

十三：銷售電商：運營業務的稅務籌劃

1、銷售電商運營業務特點

2、涉及的稅務痛點

3、稅務劃:設計開發機構

4、稅務籌劃:信息技術開發

5、稅務籌劃:倉儲物流業務

6、稅務籌劃:攝影工作室

7、稅務籌劃: 營銷費用的處理

8、銷售電商營運稅務籌劃總結

十四：銷售電商：購銷業務的稅務籌劃

1、銷售電商業務模式

2、銷售電商的稅務痛點

3、稅務籌劃:銷售中心

4、稅務籌劃:采購中心

5、稅務籌劃:委托加工

6、稅務籌劃:多主體的稅務籌劃

7、電商購銷模式稅務籌劃總結

十五：電商委外加工的稅務籌劃

1.電商為什么喜歡選擇代工模式

2.哪些情況適合選擇委外加工

3.委托加工的稅務痛點

4.OEM、ODM生產模式的稅務處理

5.委托加工模式的稅務籌劃

6.OEM產品研發設計的稅務籌劃

7.總結

十六：電商采購業務的稅務籌劃

1.電商采購常見模式

2.電商采購業務的稅務痛點

3.供應商加點開票的處理

4.供應商不能提供發票的稅務籌劃

5.電商采購業務的整體稅務籌劃

6.供應商代發模式的稅務籌劃

7.總結

十七：電商投放推廣的稅務籌劃

1.電商投放推廣的常見模式

2.直通車等搜索類投放業務的稅務處理

3.超級推送等展示類投放業務的稅務處理

4.小紅書、公眾號等站外推廣的稅務處理

5.短視頻推廣模式的稅務處理

6.營銷推廣費用超標準的稅務籌劃

7.總結

十八：電商分銷傭金的稅務籌劃

1.電商分銷傭金業務模式

2.淘客、京挑客、抖客業務模式分析

3.分銷業務的稅務痛點

4.支付企業分銷者傭金的稅務處理

5.支付個人分銷傭金的稅務處理

6.花生日記:多層分銷稅務風險與籌劃

7.總結

十九：MCN機構的稅務籌劃

1.MCN機構的經營模式

2.MCN機構營業收入涉稅分析

3，MCN機構投流的稅務處理

4.MCN打造主播支出的稅務處理

5.主播: 勞務報酬與經營所得

6.主播收益正確的稅籌方式

7.MCN機構的稅務籌劃

8.總結

二十：電商直播帶貨業務的稅務籌劃

1.直播帶貨火了

2.直播帶貨的不同模式

3.店家直播的稅務處理

4.第三方代運營直播的稅務處理

5.主播直播帶貨的稅務處理

6.主播稽查補稅的影響與應對

7.總結

二十一：電商企業的稅務痛點

1.電商企業經營模式分析

2.電商銷售收入稅務痛點

3.電商促銷活動稅務痛點

4.電商采購業務稅務痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優惠在哪里?

8.總結

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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