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【課程背景】

2019年，最新的個人所得稅法開始實施。這部法律的實施，讓我國的直接稅進入了一個新的階段。我國也由分類稅制進入了分類與綜合稅制并行的階段——并由此開啟了綜合所得匯算清繳的大幕。同時，我國也進入了個人所得專項附加扣除時代。

同時，我國人口基數龐大，因此，個稅涉及到人也是非常龐雜。如何精確理解國家政策，正確運用各項優惠，如何讓申報者（含企業為勞動者代為申報扣繳者）能迅速便捷進行申報納稅，變成一個很重要的任務。

同時，2020年的第一次匯算清繳，也讓我國的稅務機關和納稅人在擁有了一定經驗的額同時，也反映出了諸多問題——包括匯算的人群的分類，匯算的內容，匯算申報的步驟等等。

在這里，我也想和大家說，國家對于大數據的運用，導致了所有人——包括高凈值人士的收入，支出，投資，分紅等數據被國家掌握，分析，并運用稅收政策進行法與非法的衡量。輕者，補稅罰款，重者，立案偵查，甚至背負刑責。

【課程收益】

掌握最新國家對個稅的最新政策和形勢

掌握匯算清繳的內容，方式，過程

2020年的匯算清繳的經驗及教訓

掌握最新國家對于高凈值人士的政策和形勢

建立高凈值人士的收入安全通道

經過初步的稅商提升訓練，讓高凈值人士具備初步的解決涉稅難題，籌劃自己涉稅安排的能力

【課程對象】

財務經理，稅務經理等

【課程大綱】

一、此次改革幾大亮點

1.分類綜合相結合

勞務報酬和經營所得的區別在哪里？

勞務報酬與經營所得和增值稅關系是什么樣的？

特許權使用費中的一個沉重案例的啟示

綜合所得不申報或不充分申報，有哪些法律風險？

2.提高基本減除費用

3.設置專項附加扣除

開創了我國個稅新亮點

4.優化稅制稅率結構

繳稅更少了

5.增加反避稅條款

降稅負下的嚴征管

6.拆分收入的“籌劃”被員工舉報，為什么？

二、專項附加扣除相關知識

1.依據及概念

除了普高中專，子女上技校也能得扣除，房租扣除標準最高漲25%，北京每月抵扣1500，贍養生、繼、養父母均可享扣除

2.設計原則

專項附加扣除的設計原則有哪些？

子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出的原則有哪些？

3.條件標準

子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出的標準

4.有關問題

焦點問題解析

三、扣繳及申報操作實務

1.扣繳申報基本情況

國家稅務總局公告2018年第61號 國家稅務總局關于發布《個人所得稅扣繳申報管理辦法（試行）》的公告

綜合所得申報政策及案例

個人所得稅扣繳申報指引（總局版）

2.扣繳登記

哪六類納稅人應辦理扣繳稅款登記?時限是如何規定的？

法律依據是什么？登記應提供什么？提供那些資料？稅務機關的工作標準和要求是什么？

3.人員信息

人員登記有兩種方式，單個添加和批量導入

問題：

人員離職以后為什么刪除不了納稅人信息,提示有申報數據不能刪除？

人員信息中證照號碼錄入錯誤或者有變更，不能修改，怎么辦？

在扣繳所得稅報告表里面正常工資薪金報表找不到某員工？

人員狀態下，“正常”、“非正常”表示什么意思？

將人員信息“導出"為excel表格，修改相關信息后，再導入提示“行:** 納稅人[某某]工號[**]在系統中已經存在，請檢查。”無法導入？

4.專項附加信息采集

專項附加信息采集，需要哪三個方法？

工薪族如何享受個稅專項附加扣除？共3種填報方式！

用個稅APP，如何實現信息采集？

5.稅款計算

知名經理人與張總的個稅申報案例解析

6.匯算清繳

哪些情形需要做個稅匯算清繳

四、高管人人士取得財富的避稅

1.公轉私，在國家征管面前，可急壞了很多人

2.國家政策原來越嚴，對高凈值人士越來越來了解，最現實的解決方法是什么

3.如何合法取得財富

4.非貨幣投資如何節稅

5.稅收洼地如何運用？有何風險

6.如何設置屬于自己的稅務構架

五、擁有財富環節如何避稅

1.同樣的收益，為什么你多交了很多稅

2.如何讓自己的財產避免不知何時會來的房產稅

3.什么是涉稅態度三境界

六、如何提高自己的稅商

1.高管人士為什么要重視稅商？

2.提高稅商有什么好處？

3.高管人士為什么一定要自己做稅籌？

4.三個案例提高你的稅商！

七、討論總結

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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