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第一講 增值稅的自查核實

一、增值稅納稅義務人發生時間

二、視同提供服務應稅行為

三、差額征稅

四、價外費用

五、適用稅率

六、兼營業務

七、應稅收入的確認與計算

八、增值稅抵扣率

九、增值稅抵扣憑證

十、不應抵扣而抵扣進項稅額

十一、應作進項稅額轉出而未作進項稅額轉出

十二、 應交增值稅的核實

第二講企業所得稅的征收對象

一、應稅收入的確認與計算

二、特殊性收入事項

三、視同銷售事項

四、不征稅收入

第三講企業所得稅稅前扣除事項

一、稅前扣除分類

二、工資薪金及相關費用

三、限額性費用

（一）手續費及傭金支出的扣除制度

（二）三項經費的扣除制度

（三）業務招待費支出的扣除制度

（四）廣告費和業務宣傳費的扣除制度

（五）公益性捐贈支出的扣除制度

（六） 其他準予扣除項目的確認與調整

（七） 相關費用的技術處理（課堂講解）

四、固定資產折舊

五、資產損失

六、不合法憑證

（一）合法憑證的基本要求

（二）使用不合法憑證的法律后果

（三）取得發票不一定可以扣除

（四）必查發票稅前扣除注意事項

第四講企業所得稅特別納稅調整實務

一、關聯方及關聯交易

二、轉讓定價方法

三、成本分攤協議管理

四、受控外國企業管理

五、資本弱化管理

第五講企業所得稅優惠實務

一、固定資產加速折舊

二、加計扣除制度

三、創投、高新技術企業稅收優惠

四、小型微利企業稅收優惠

第六講 企業所得稅的核實

一、應納稅所得額的計算

二、應交企業所得稅的核實

第七講 其他稅種的核實

一、城建稅的核實

二、教育費附加的核實

三、印花稅的核實

四、房產稅的核實

五、車船使用稅的核實

六、土地使用費的核實

四、代扣代繳個人所得稅的核實

第八講 營業預算的編制

一、年度經營目標的制定與分解

二、企業成本預算的編制

三、企業費用預算的編制

第九講 投融資預算的編制

一、固定資產投資預算的編制

二、融資預算的編制

第十講 財務預算的編制

一、現金流量預算的編制

二、利潤預算的編制

三、資產負債預算的編制

第十一講 稅務規劃

一、增值稅稅負測算與規劃

二、企業所得稅測算與規劃

三、其他稅種稅負測算與規劃

第十二講 案例分析

第十三講 互動與答疑

屠老師

【基本介紹】

房地產/建筑業財務管理專家，高級會計師，中華全國管理創新研究會副會長，中國培訓品牌講師、中國財稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業副總經理、上市和新三板掛牌企業財務總監兼管理顧問、財務總監兼總經理助理等高級管理18年，財務中層20年，兼任銀行客戶經理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計師（稅務師）事務所副所長、企業（建筑業、金融業、房地產業等）管理（財務）顧問16年，特約審計12年（曾任上市公司內部控制主審）。

現任河北省企業家協會戰略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務專家庫成員，海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問,北京漢唐教育財稅在線實戰講師，清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工業大學、浙江工商大學、上海財經大學、上海交通大學、浙江師范大學、山東財經大學、中國人民大學、西安交大、中華會計網校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計人員繼續教育指定培訓師，浙江省總會計師協會理事、北京培訓行業聯誼會常務理事等。

2013年被評為中國財務價值領軍、優秀培訓師；2014年被評為中國講師500強、財務管理領域十強和財務管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實戰性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創新性講師、163誠信講師全國50強;、2016年中國誠信品牌講師網絡評獎得票名列第四、中國培訓最具號召力講師、中國培訓百強名師；2017年獲中國講師信譽認證、測評為高級培訓資質、年度中華講師風云榜百強；2018年中國培訓行業第三屆三師節金手指獎誠信100強、中國財稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強講師網絡大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓授課36年，擁有財務、會計、稅務、內控、審計、預算、資本、風險 、成本、非財、戰略、物流、上市、新三板、PPP項目、財政、金融、統計、認證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業、學校、醫院、賓館、財政、稅務、商品超市、生活服務、社會團體、農村等多個行業，現有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學成果（財稅類）3項、著作證書（企業管理類）12份

在省級以上刊物發表論文120多篇，其中：獲國際優秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優秀論文一等獎10多篇。

編寫財務會計、財務管理、內部控制等內部教材5部，將公開出版財務、稅務、內控、內審、預算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號、

2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號

2011年獲“世界華人杰出創新人物”等榮譽稱號

曾代表CFO、財務總監出席國際財聯第41屆世界聯合大會

曾多次代表財務總監接受財政部《財會信報》采訪

【授課風格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式。

同時，注重理論發展與更新、本職財務總監與總經理助理崗位和其他財務等管理崗位實務操作、中介機構審計與咨詢三者結合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強的獨到之處，深受各地、各層次學員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團下屬公司（集團：上市公司、中國制造業500強企業）

浙江起步集團下屬公司（集團：籌備上市、中國500強最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計師事務所顧問

湖州審計師事務所特約審計

湖州會計師事務所特約會計師

浙江天孚會計師事務所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計師事務所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問

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