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課程背景：

中小企業已逐漸成為支撐我國經濟增長、推動社會進步的重要力量。當前經濟全球化市場競爭激烈，中小企業面臨的重要的機遇和挑戰。但是財稅方面的不規范已經越來越成為中小企業發展、逐步走入資本市場的實質性的障礙。如何在日益嚴格的稅務監管環境下，中小企業能夠逐步做到規范化管理、逐步提升自身財務管理水平、逐步通過財務管理帶來企業自身業績的提升等，已成為企業面臨的現實課題。

本課程從中小企業財稅規范性入手，通過解讀中小企業目前面臨的財稅問題，來增強企業的抗風險能力，促進企業進一步發展。

課程收益：

1、結合目前稅法新政，了解中小企業面臨的稅務風險及應對措施；

2、了解中小企業財務規范化操作的要點，有效實施財務管控；

3、提升老板財務思維，利用財務管理工具分析驗證企業經營中的問題。

課程大綱：

模塊一 中小企業面臨的稅務風險及應對措施

一、金稅三期是什么？到底強大在哪兒？

1、金三系統簡介，案例解讀升級前后的監管變化

2、哪些企業容易引起稅務的關注？

3、企業發票管理方面遇到的風險有哪些？

4、企業在納稅申報及財務指標等方面會有哪些“預警”？

5、企業納稅信用評級對企業的影響。

二、企業經營過程中的稅務風險(案例)

1、發票是唯一的扣除憑證嗎？——稅前扣除憑證管理

2、私人賬戶的不規范使用

3、企業賬外經營的風險

4、社保繳納方面的不規范行為

5、個人股東出資及轉讓的不規范行為

6、工資發放方面的不規范行為

7、賬務處理不規范帶來的稅務風險

8、稅收優惠資格問題

9、股權激勵等涉稅事項不合規問題

10、其他

三、個稅社保新政對中小企業的影響及應對策略

1、新個稅法變化6大亮點

2、高收入人群個稅籌劃的思路（案例）

3、社保新政對中小企業的影響及企業的應對策略（案例）

模塊二 中小企業財務管理及風險控制

一、目前中小企業面臨的現狀及機遇

1、中小企業財務管理存在的問題

（1）財務工作在規范性方面有待提高

（2）缺乏完善、標準的內部控制

2、中小企業將要面對的財務管理運轉問題

（1）財務處理未達規范化

（2）業務難以達到持續經營目標

（3）企業財務管理水平受限

（4）長期發展規劃停滯不前

3、具體改善策略

（1）嚴格遵守會計準則

（2）完善內控機制

二、財務管控六大要點

1、業務要明確，主業要突出

2、同業競爭要處理

（1）什么是同業競爭

（2）如何避免同業競爭

3、持續經營有保障

（1）如何判斷企業持續經營能力

（2）保證企業持續經營能力的關鍵點

4、資金占用要盡早解決

（1）如何認定企業資金占用

（2）資金占用解決辦法

5、財務處理要真實

（1）正視財務風險

（2）加強日常財務管理

（3）加強財務分析水平

6、企業運作需規范

（1）公司治理機制健全，合法規范經營

（2）股權明細，出資及轉讓行為合法合規

（3）融資合規性

（4）財務信息披露的合規性

三、企業運營過程中不規范的表現及整改措施

1、會計基礎相對薄弱，財務管理不合規

2、銷售收入確認原則不規范，新商業模式的收入確認不嚴謹

3、隨意計提和攤銷費用

4、收益性支出與資本性支出劃分不清

5、資產減值準備計提不規范

6、會計政策、會計估計方法不正確或隨意變更

7、關聯交易的處理和披露不規范

8、企業主要資產狀況管理不規范

模塊三 中小企業財務管理及價值提升

一、中小企業加強財務管理，實現價值提升

1、中小企業的現金管理

2、財務預算和成本分析

3、中小企業融資財務分析

二、中小企業降低稅負的籌劃思路

1、考慮組織架構對稅負的影響

2、充分利用國家各項稅收優惠政策

3、考慮企業所得稅前扣除限額事項

4、增值稅不同稅率的轉化運用

5、增值稅納稅義務時間對稅收的影響

6、企業并購中的稅務風險

7、綜合案例探討

三、高新技術企業相關優惠政策及認定條件管理

1、滿足什么樣的條件才能是高新技術企業？

2、企業如何進行自我評估

3、高新技術企業有哪些優惠政策？

4、高新技術企業面臨的相關財稅風險

藥老師

•講師背景：

–職業財稅培訓師、財稅籌劃實戰派專家，職業注冊會計師、高級審計師

–大華會計師事務所業務合伙人

–房地產企業、高新技術企業財務及內審負責人

–北京春光集團 審計總監

–永泰房地產（集團）公司審計監察中心 總經理

–多家企業IPO、新三板上市及并購重組咨詢顧問

•職業背景：

–藥老師有多年企業和會計師事務所的從業經驗，擅長企業財務管理轉型升級、業財融合、稅務管理及籌劃等領域。

–從事咨詢工作以來，為多家企業提供財務管理咨詢服務工作，先后服務于贛州市南康區城市建設發展集團有限公司、福建金強控股集團公司、云南昌寧紅茶業集團、北京磐石投資股份公司等多家企業，為企業財務管理轉型升級、風險控制以及財務戰略體系搭建提供方案。

–主持并完成鹽城嘉能置業有限公司股權分置方案、北京弘益熱能科技股份有限公司并購方案，并為某TOP20地產企業并購醫院項目擔任顧問。曾主持并參與多個企業新三板、IPO上市輔導工作，為企業并購重組、順利上市提供咨詢服務。

–在房地產行業工作期間，曾主持集團公司內部審計工作，搭建集團公司風險管控體系，從內審視角提升企業內控控制管理水平。工作期間多次對集團內控、財務戰略體系搭建、多起集團并購重組事宜提出意見，并為集團整體稅務架構搭建提出思路方法，為公司節省大量稅負成本。

–目前擔任職業講師相關工作，曾為西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團等多家企業及培訓機構授課，內容包括財務管理轉型升級、全面預算、個稅社保、房地產財務稅務及新三板財務規范等相關課題，獲得一致好評。

主講課程：

–《房地產全程涉稅問題》

–《高新技術企業財稅實務和政策解讀》

–《減稅降費新政和企業稅務風險管理》

–《建筑行業與PPP項目納稅籌劃與新政解讀》

–《警惕房地產企業并購中的稅務陷阱》

–《內部控制與內部審計課程大綱》

–《企業財務管理工具運用及稅務風險有效規避》

–《企業家財務思維及價值創造》

–《企業經濟責任審計課程》

–《中小企業財稅規范化管理及價值提升》

–《高新技術企業相關政策解讀及應用》

–《2018個稅、社保政策解讀及籌劃》

–《總裁財務公開課》

–《并購重組財務處理及稅務籌劃》

–《房地產稅收籌劃》

–《擬新三板上市企業財務關注重點》

授課形式：

–實戰演練豐富和寓教于樂；

–知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

–提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

–采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

–案例式教學、通俗易懂、精準概括、主題突出；咨詢式服務，針對企業培訓需求。

服務客戶

西安交大、華中科大總裁班、漢中施耐德電氣有限公司、四川煙草總公司、邢臺路橋集團、新華電力集團、北京奔馳、國際航空運輸協會、首都機場、中國航空信息集團公司、中航油集團、中國出口信用保險、首創集團經中實業、工行北京分行、國家電網冀北電力、特變電工集團、中國貴金屬資源控股、民生保險集團、北京卓立漢光儀器、興達建工集團、北京沃豐達數碼、北京領度管理軟件公司、沈陽漢科半導體材料公司、內蒙華裕房地產公司、山東盟誠電氣集團、山東高速、包頭農商行……

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