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第一章企業所得稅年度匯算清繳工作思路及原則

第一節工作思路

1、如何用布局的方法把握企業整體稅負水平

(1)公司整體稅負測算與匯繳前的準備

(2)所得稅預繳和匯算之間協調性的掌控方法

(3)企業年終預決算體系的構建

2、如何用轉換的方法解決企業涉稅風險環節

(1) 手段轉化及納稅成本的綜合思考

(2) 轉化方法

3．如何用主體的思路管控企業財務利益

（1）不同性質企業間的稅收利益與整體衡量

（2）關聯企業之間的匯繳邊界與涉稅細節處理

（3）獨立核算和非獨立核算機構之間的匯算注意事項

第二節 工作原則

1、架構原則

2、制度原則

3、證據原則

第二章 2019年重要的匯算清繳政策

第一節 2019年重要的財稅政策盤點及應用解析

第二節從公司層面處理匯算清繳的焦點問題

1、企業股權問題焦點與匯算的合理處理

2、公司資產處置中的普遍問題點及稅負的有效調節

3、非上市公司整體資產出售涉稅問題及匯算中注意事項

4、資產評估增值在企業匯算中的要求與處理

5、特殊公司資產的財務處理及納稅界定

6、合同涉稅要求與企業匯算的合同管理

7、常見的關聯交易問題與納稅風控點

8、企業分立與合并的匯算問題處理

9、債務重組匯算問題解析

10、個人所得稅焦點問題與涉稅處理

11、各種個人所得稅避稅方式的風險點解析

12、年終股東財富分配規劃與合理稅負的掌控方法

13、稅企之間的關系與和諧

第三節 從財務層面提煉匯算清繳的熱點與難點

1、貨與款不一致時涉稅處理

2、各類特殊收入的納稅要求與會計處理

3、費用涉稅難點的稅法解析

第三章 匯算清繳前準備工作

第一節 管理層環節

第二節 財務部門環節

第四章 企業涉稅重要環節檢查與控制

第一節 稽查重點及案例

第二節 匯算清繳中應注重的涉稅風險

第三節 對涉稅問題的企業正確判斷與處理方法

第五章 匯算清繳的解決辦法

第一節如何完善企業未來匯算清繳的管理制度

第二節如何構建符合企業自身環境的納稅管理的體系

肖老師

•講師背景：

–中央財經大學|工商管理碩士

–高級會計師

–美國注冊會計師USCPA

–澳洲公共會計師 MIPA

–高級國際財務管理師SIFM

–國際注冊風險管理確認師CRMA

–國際內審師CIA

–美國注冊管理會計師CMA

–美國飯店業管理協會財務總監資格證

–基金從業資格

•職業經歷：

肖老師具有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；熟悉企業財務制度和流程；具有豐富的財務管理、資金籌劃經驗； 具有較強的判斷和決策能力、人際溝通協調能力和較強的工作熱情，能夠適應較大的工作壓力和強度，熟悉公司運營及流程，有豐富的融資成功經驗，二十年從業經驗，在資金管理、預算管理、成本監控、稅收籌劃、項目談判及盡職調查、融資等多方面積累豐富經驗，有跨領域通用航空、跨境電商、金融、酒店行業等財務管理工作經驗。

–北京某廣告傳媒集團財務總監

–海航通航投資管理股份有限公司財務總監

–宜昌三峽通航產業發展基金管理有限公司董事長

–海航國際貿易有限公司、海航國際香港貿易有限公司財務總監

–中金普惠資產管理有限公司財務總監

–海航集團北京海航珺府投資有限公司財務總監

–朗天集團北京朗依制藥有限公司兼北京利祥制藥有限公司財務經理

–長春百事可樂有限公司會計主管

•主講課程

–納稅風險分析及稅務稽查應對

–企業所得稅匯算清繳策略

–財務管理和內控

–全面預算管理

–財務分析

–全面成本管理體系框架

–投融資

–上市公司財務舞弊手段及案例分析

–新三板審計重點及應對對策

–風險與內控管理

–內控師和IFM國際財務管理師

• 授課形式：

–授課幽默風趣，充滿激情；實戰演練豐富和寓教于樂；

–開展多層次互動與適量活動，營造生動活潑的課堂氣氛；

–提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

–采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式；

•服務客戶

–華視傳媒、海航集團、北京朗天集團、四川路橋集團、新疆衛視、杭州云棲酒店、山東裕隆礦業集團、長春一汽、溢多利生物科技、晨陽水漆、中國公共采購有限公司（港股上市）、廣州白云山制藥、三角輪胎、內蒙古移動、山西省移動、大唐集團、河北新奧集團、北京巨能公司、北京哲人發展有限公司、山谷藍有限公司、中國航天科技集團、北京偉嘉集團、順德農村信用銀行、中海石油公司、北京天山新材料技術公司等。

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