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背景：

對納稅人而言，稅負就是一種經營成本，所以也需要像產品成本、薪酬成本、財務成本一樣進行管理；而納稅籌劃就是將這種管理具體化。要做好納稅籌劃，首先要構建正確的納稅籌劃理念，納稅籌劃是實用之學，它更多地商業實踐相結合。那究竟該如何作好納稅籌劃的實務操作?涉及哪些具體的方法、步驟和運用呢？

課程收益

1、掌握納稅籌劃對企業的實際影響

2、案例解析納稅籌劃的主要方法

3、掌握采購業務的選擇與籌劃方式

4、理清稅法與合同法對生產性企業采購業務的影響

5、案例解析產銷規模對采購籌劃業務的制約與影響

6、案例解析納稅籌劃的實際應用

培訓對象

高級管理人員、財務總監、財務經理、財務主任、會計主任等

培訓課綱

一、納稅籌劃的定位

1、納稅籌劃就是管理稅收成本

2、稅收制度與納稅籌劃相互依存

二、納稅籌劃的目標

1、實現稅負最小化

2、股東權益最大化

3、公司股價最大化

4、涉稅風險最小化

三、納稅籌劃的運作空間

1、稅收利益的主觀空間

2、稅收制度的客觀空間

3、稅收籌劃優化的技術空間

四、稅收優惠工具運用及納稅模式創新

1、將“加計扣除”變為“加倍扣除”

2、從稽查案例中探索納稅創新方案

3、委托運輸模式的創新

4、納稅模式創新—重組商業元素

5、“互聯網+”納稅模式創新

6、押金經濟+互聯網金融

7、未來納稅籌劃的創新方向

五、案例解析納稅籌劃的主要方法

1、利益轉換

2、轉讓定價法

3、損益轉移法

4、稅差空間

六、企業不同階段下納稅籌劃實務

1、公司設立階段——經營模式的選擇

2、利用“無差別平衡點增值率”進行稅籌抉擇

3、“品牌制造商+專賣店”經營模式的籌劃策略

4、公司經營階段——采購供應商的選擇

5、投資退出階段——股權轉讓方式的選擇

6、總結納稅籌劃方案在實務中的具體應用

七、資本運作及稅收籌劃

1、IPO上市、新三板、借殼上市、掛牌、轉增

2、組織架構設計、股權轉讓、資產重組

3、融資、貸款、投資、分紅、增資、引進投資者

4、業務模式、納稅創新

八、企業納稅籌劃風險識別與防范

1、企業納稅風險概述

2、控制納稅籌劃風險的核心思想

3、價格“偏低”和“偏高”

4、“不合理低價”的風險

5、“不合理高價”的風險

6、“不確定性”風險

7、日常經營中的籌劃風險

8、納稅籌劃思維建立

丁老師

•講師背景：

–碩士、高級會計師、中國注冊稅務師，FAIA；

–現任四川師范大學會計專任教師，財務管理專業負責人；教研室主任

–成都西夏科技發展有限公司財稅顧問、培訓講師；

–AIA西南培訓中心培訓講師；

–曾任西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問；

–曾多年在汽車生產企業擔任財務負責人；

–曾在會計師事務所、稅務師事務所擔任高級稅務咨詢師；曾為多家企業從事審計、財稅咨詢、財稅培訓。如：成都恒云世紀網絡技術有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業有限公司、四川省天緣藥業公司、西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司等；

–現主要從事成本管理、內部控制、財務管理、管理會計、稅務籌劃、AIA等領域的研究和教學及實戰培訓，撰寫《略論汽車制造企業的財務預警體系實施》、《基于成本企劃思路的汽車制造業成本管理分析》、《客戶盈利能力分析》、《生產企業內部流程時間指標研究》、《目標成本法在生產企業的應用研究》、《汽車生產企業銷售價格管理應用研究》、《互聯網時代客戶價值管理的創新探究》、《人機時代背景下高校應用型財務管理人才培養的探究》、《淺析企業新三板掛牌的財務問題及解決對策》、《新收入準則在汽車經銷企業回購交易中的應用探討—以A企業為例》等多篇論文并在專業刊物發表；參與《財務會計》（第2版）教材的編寫工作；參與國家社科基金項目的科研工作。

•職業經歷

–成都客車股份有限公司財務部部長、副主任會計師；

–港宏集團四川宏羽大洋企業管理有限公司財務總監；

–成都鑫鼎盛聯合會計師事務所、四川天健稅務師事務所有限公司擔任高級稅務咨詢師、業務部經理；

—四川師范大學會計專任教師，財務管理專業負責人、教研室主任

–成都西夏科技發展有限公司財稅顧問、培訓講師；

–AIA西南培訓中心培訓講師；

–西藏格林實業有限公司、四川省彭州市光明房地產開發有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問。

• 主講課程：

–《企業風險管理與內控漏洞應對策略》

–《經營分析助力決策》

–《精益生產與成本管理》

–《現代風險導向審計實戰解析》

–《財務總監的成長路徑》

–《企業IPO的財務要點精析》

–《納稅籌劃的策略及風險防范》

–《企業定價策略解析》

–《客戶盈利能力分析精解》

–《利潤控制系統的構建》

–《財務組織架構的設計》

–《企業全面預算管理及案例解析》

–《財務轉型之業財融合解析》

–《金稅三期背景下大數據稅務稽查及涉稅風險管理》

–《轉型時代下的企業全面成本管理》

–《個人所得稅籌劃要點及案例分析》

•授課風格：

丁老師有多年的財務實戰經驗，課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內容與中小企業的財務和管理實際情況緊密結合。擅長將枯燥與深奧的財務專業知識轉化為深入淺出的實戰案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。

•服務企業：

中國移動、中國電信、中國聯通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、美的集團、華泰保險、牽手果汁、中聯水泥集團、嘉華建材、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、華為技術等。

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