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【課程背景】

內(nèi)部審計是我國審計三駕馬車中的重要一環(huán)，相比政府審計的權(quán)威、社會審計的中立，如何做好內(nèi)部審計工作？是眾多內(nèi)部審計人員要直面的現(xiàn)實(shí)。

我們設(shè)計了本次課程，詳細(xì)解讀內(nèi)部審計的發(fā)展歷史、工作期許及實(shí)務(wù)要點(diǎn)。

【課程收益】

了解內(nèi)部審計的發(fā)展歷史

領(lǐng)會關(guān)系人對內(nèi)部審計的期許

掌握做好內(nèi)部審計的實(shí)務(wù)工作要點(diǎn)

【課程特色】

案例鮮活——課程案例均從主講老師服務(wù)過的知名企業(yè)管理及資本運(yùn)作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。

邏輯縝密——主講老師強(qiáng)調(diào)：除科學(xué)和藝術(shù)外，其他領(lǐng)域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關(guān)鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。

生動有趣——讓你聽課時永不拋錨。

【課程形式】

講師講授+提問互動+案例剖析+經(jīng)驗分享

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)等高中層管理者

【課程大綱】

第一節(jié)、內(nèi)部審計概述

一、審計三駕馬車

二、政府審計概述

三、社會審計概述

四、內(nèi)部審計概述

第二節(jié)、對內(nèi)部審計的期許

一、專業(yè)上級對內(nèi)部審計的期許

二、公司高層對內(nèi)部審計的期許

三、同級業(yè)務(wù)對內(nèi)部審計的期許

四、下級內(nèi)審對內(nèi)部審計的期許

五、其他機(jī)構(gòu)對內(nèi)部審計的期許

第三節(jié)、內(nèi)審準(zhǔn)則解讀

一、內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則

二、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則——作業(yè)類

三、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則——業(yè)務(wù)類

四、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則——管理類

第四節(jié)、內(nèi)部審計概要

一、工作報告對象

二、內(nèi)審機(jī)構(gòu)類型

三、內(nèi)審人員配置

四、內(nèi)審工作流程

第五節(jié)、內(nèi)部審計對象

一、經(jīng)濟(jì)效益審計

二、內(nèi)部控制審計

三、工程項目審計

四、其他專項審計

第六節(jié)、內(nèi)審工作方法

一、順查法與逆查法

二、詳查法與抽查法

三、監(jiān)盤函證與復(fù)核

四、訪談觀察與審核

第七節(jié)、業(yè)務(wù)循環(huán)審計

一、銷售與收款審計

二、采購與付款審計

三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)審計

四、費(fèi)用管控審計

第八節(jié)、證據(jù)底稿報告

一、重要水平確定

二、內(nèi)部審計證據(jù)

三、內(nèi)審工作底稿

四、內(nèi)部審計報告

第九節(jié)、內(nèi)部審計溝通

一、與高管理層溝通

二、與被審計單位溝通

三、與外協(xié)事務(wù)所溝通

四、與外部專家的溝通

段老師

【資質(zhì)證書】

武漢大學(xué)審計學(xué) 學(xué)士學(xué)位

注冊會計師（422009C673）

注冊稅務(wù)師（09224252208420161）

國際注冊內(nèi)部審計師（39731）

高級會計師（420800266）

專著《管理者的財務(wù)思維》

【從業(yè)經(jīng)歷】

曾任央企鐵道第四勘察設(shè)計院審計處審計師，世界500強(qiáng)外資上市企業(yè)武漢雙虎涂料集團(tuán)、東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)、武漢凱迪環(huán)保控股集團(tuán)、北京華陽禾生能源集團(tuán)，總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，負(fù)責(zé)公司上市、擬IPO上市及新三板掛牌企業(yè)管理規(guī)范化咨詢。

自1997年至2006年間在國家級會計期刊發(fā)表專業(yè)論文十余篇。積累了深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。

【主講課程】

財務(wù)：《費(fèi)用管控有章可循》 《財務(wù)報表分析：教你玩轉(zhuǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù)》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管控》 《全面成本管控：核算提升到降本增效》

《企業(yè)運(yùn)營與財務(wù)管控》 《會計主管全套通：建制建賬設(shè)崗帶團(tuán)隊》

《企業(yè)舞弊與風(fēng)險防范》 《資產(chǎn)配置：產(chǎn)能利用為核心優(yōu)化資產(chǎn)配置》

《存貨管控五大核心要點(diǎn)》 《管理會計：立身于企業(yè)管理者的會計思維》

《現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管控》 《業(yè)務(wù)流圍繞實(shí)物流：有效設(shè)計制度流程表據(jù)》

《企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)工作要點(diǎn)》 《全面預(yù)算管理：離散數(shù)據(jù)模型引導(dǎo)坦誠預(yù)算》

《企業(yè)全套賬務(wù)核算體系設(shè)計運(yùn)行》

《應(yīng)收賬款管控全新策略：產(chǎn)品毛利確定客戶授信額度及應(yīng)收賬款管催訴》

非財：《總經(jīng)理稅務(wù)通》 《業(yè)財融合：兩只刺猬的和諧擁抱》

《活選活學(xué)活用財務(wù)軟件》 《打造高績效善溝通的管理主導(dǎo)型財務(wù)團(tuán)隊》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《確保業(yè)務(wù)順暢才是內(nèi)部控制體系建設(shè)的首要目標(biāo)》

股權(quán)：《資本運(yùn)作全方位盡職調(diào)查》 《內(nèi)服外用的商業(yè)計劃書》

《股權(quán)激勵與員工持股計劃》 《從0到IPO—股權(quán)架構(gòu)設(shè)計》

《資本運(yùn)作與財務(wù)規(guī)范化輔導(dǎo)》 《解讀股權(quán)投資核心條款：知彼知己做好股權(quán)融資》

【授課風(fēng)格】

理念新、案例廣、規(guī)則細(xì)、實(shí)戰(zhàn)強(qiáng)。

管理思想“由古延今”：隨人類思想而生，隨歷史變革而動，細(xì)節(jié)在豐富，本質(zhì)仍延續(xù)。

管理本質(zhì)“人心管理”：尊重人性本質(zhì)，尊重訴求差異，堅持換位思考。

管理核心“規(guī)則管理”：完善運(yùn)營規(guī)則，確保邏輯閉環(huán)。

管理落實(shí)“模型至上”：穩(wěn)定完善的規(guī)則是“模型至上”有力保障；嫻熟運(yùn)用的辦公軟件（尤其是Excel）是模型快速反應(yīng)的有力保障。

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機(jī)械、武漢威特機(jī)械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團(tuán)、武漢紐威股份、湖北華牧股份、

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團(tuán)、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團(tuán)、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、天農(nóng)集團(tuán)、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠(yuǎn)股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團(tuán)、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團(tuán)

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀(jì)檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團(tuán)、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美

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