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課程背景：

為減輕疫情對經濟發展的沖擊，幫助企業渡過難關，2020年我國再次釋放了強烈的減稅信號，無論對企業，還是個人，都采用了多種減稅措施。這些稅收政策將給企業帶來何種影響？企業如何獲得有利影響，規避不利影響？

一些企業由于管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平，而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業的解答！

課程收益：

掌握享受中小企業稅收優惠的技巧；

掌握利用個稅政策進行薪酬規劃的技巧；

從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險

能夠辨識設立、投資、籌資、資金管理、發票管理、合同管理、資產購銷、薪酬體系設計等過程中企業的涉稅風險；

掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧

找到企業運營的高風險部分，掌握改善現狀和防范風險的有效方法。

課程對象：

企業老板，中、高層管理人員，財稅負責人，財稅經理/主管，審計人員，企業財務、會計、稅務人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 企業設立及發展過程中，如何分享小微企業、小型微利企業的政策紅利？

1. 股東成立企業過程中需要注意哪些涉稅問題？企業設立的順序會對企業的稅收產生怎樣的影響？

2. 個體戶、個人獨資企業、合伙企業、有限責任公司孰優孰劣？應該如何考慮？

3. 中小企業的標準是什么？如何享受中小稅收優惠？如何避免多賺1元錢，多繳納幾十萬元稅收的情況出現？

4. 企業集團是否可以分享小型微利企業稅收紅利？

5. 在享受小微企業、小型微利企業稅收紅利過程中需要注意哪些稅收風險？

6. 一旦企業無法達到小型微利企業條件，應如何進行籌劃和安排？

7. 股東以房屋、設備、無形資產投資成立企業需要注意哪些涉稅問題？

8. 如何計算繳納印花稅？

9. 中小企業逐漸長大，在擴張過程中，分公司與子公司的選擇？

10. 是設立子公司，還是設立孫公司？

11. 海南自貿港是否會成為避稅天堂？四川的企業應如何看待海南自貿港的政策？

第二講 企業合同管理中存在的風險及防范措施

1. 企業在簽訂合同過程中容易出現哪些問題？合同會從哪些方面給企業帶來風險？

2. 本企業的合同存在哪些問題？

3. 老板與財務在合同簽訂、執行過程中，容易出現哪些問題？

4. 如何解決合同中存在的風險？如何進行納稅籌劃

第三講 企業發票管理中存在的風險及防范措施

1. 哪些行為應該開具發票？哪些不應該開具發票？

2. 商品和服務編碼帶來的怎樣的變化？

3. 善意取得虛開的專票在所得稅前可以扣除成本費用嗎？

4. 如何看待無票？

5. 是否有比買發票更好的解決無票的方案？

6. 如何降低企業發票管理風險？

第四講 資產購銷的涉稅風險防范與納稅籌劃

1. 同樣的產品或服務，價格低的就是最好的嗎？如何選擇供應商？

2. 如何比較不同供應商的價格？

3. 如何報出有競爭力的價格？

第五講 如何利用個稅新政合理進行薪酬規劃和設計

1. 個稅改革帶來了哪些變化？

2. 2020年綜合所得首次匯繳出現了哪些問題，需要注意什么？

3. 應該由企業還是個人選擇全年獎的計稅方法？要實現這種選擇，企業需要注意什么問題？

4. 新畢業的大學生的預扣預繳出現了哪些變化？

5. 職工工資薪金中預扣的個稅與申報系統中預扣的個稅不同，應如何解決？

6. 應如何確定全年獎發放數額？如何做好薪酬規劃？

7. 在支付勞務人員報酬時，應如何預扣個稅？如何取得所得稅前扣除憑證？

8. 對于高管，如何做好納稅籌劃？

第六講 資金管理的涉稅風險防范與納稅籌劃

一、目前企業資金管理中常見問題

1. 法人私戶交易

2. 非股東的大額借款

3. 客戶用個人賬號轉款到公司賬戶

4. 老板年終集中大額還款

二、企業對外借款的涉稅風險

1. 混淆資本化和費用化的借款利息

2. 無償借給其他企業

三、關聯方資金往來的涉稅風險

1. 獨立交易原則的把握

2. 債資比超標

四、投資者向企業借款的涉稅風險

1. 站在關聯方個人角度，增值稅、個人所得稅的處理

2. 站在企業角度，企業所得稅的扣除

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財稅風險管理實戰專家

注冊稅務師

中級會計師

10年財稅培訓經驗

中華會計網校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務局納稅人講堂特聘講師

上海財大、四川財大研修班、總裁班特聘講師

現任：某大型稅務師事務所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓負責人

擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、稅收政策解讀分析等

10年財務培訓與財務咨詢服務經驗：曾就職于全國中國電子信息百強企業-航天信息股份有限公司，為5家大型國有企業、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務工作，累計完成了46份企業年度審計報告、近百份專項股權改制方案、110份上市企業所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統組織的征管和稽查業務考試、競賽中連續十年名列前茅，曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎和稅收管理以及籌劃實踐經驗。多年來陳老師為多家院校及企業培訓及財稅輔導，擅長運用財務思維與稅務思維解讀企業運作，曾為四川通訊企業、金融企業、互聯網企業、媒體單位、制造企業、事業單位、培訓機構等授課，授課主題包含《業財融合與稅務管理》、《企業所得稅匯算清繳應對策略與納稅調整》、《降稅減費背景下新政解讀及實務應用》、《懂稅的經營者》、《納稅人必知的財稅誤區及應對方法》、《發票管理與涉稅風險應對》、《非財務經理的財務管理》等課程培訓，累計受訓學員超過20000人，課程好評率均在90%以上，多家企業重復采購課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團管理人員講授《非財務經理的財務管理》、《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》課程，獲得高度認可。通過課程學習，公司領導懂得簡單財務報表的分析，并能用財務工具和信息做出生產運營決策，全面提高管理水平；使得該公司的預算編制水平有所提高，也讓各位領導了解 企業在經營過程中會遇到的一些稅務風險以及如何應對處理，課程結束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對一會一對多形式為民營中小企業提供挖潛增效、節稅降費服務，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業會員做關于節稅降費培訓并指導其落地，據統計，現場學員制定的方案累計節稅逾1000萬元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學員完成落地操作方案超過近千份，有效強化了老板對稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內容深受學員喜愛，后根據反饋信息大多數學員企業減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍光投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓，提高了中層人員的納稅籌劃意識并掌握常用措施，使其在洽談業務、合同審批等環節能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓，幫助營銷人員靈活運用納稅籌劃措施歸避納稅風險，首批學員的納稅籌劃方案為企業節稅近千萬元，后返聘6期。

主講課程

《企業經營中發票處理技巧與票據風險管理》

《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》

《深度剖析“新個人所得稅”稅務籌劃與風險規避》

《互聯網+云計算下 稅務稽查風險防范與節稅技巧》

《新稅改時代下 中小企業納稅風險規避與案例剖析》

《2020年中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》

《新稅改時代下 企業年終關賬處理技巧與涉稅風險管控》

《2020大數據智能監測下 “全行業”涉稅風險防范與節稅技巧》

授課風格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍

部分服務客戶：

金融行業：四川華西海外投資建設有限公司、瀘州市交通投資集團有限責任公司、成都市紳德投資有限責任公司、西藏投資集團有限責任公司、四川川投集團、興業銀行、德陽銀行等

建筑行業：四川公路橋梁建設集團、中鐵二局、藍光投資、成都川蓉建筑勞務有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業：中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設銀行、農商行等

教育行業：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進修學校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業技師學校、濟南三職專、聊城高級財經職校、臨沂河東職專、寧津職專、日照工業學校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產學校、新汶礦業職專、煙臺城鄉建設學校、煙臺電子工業學校、煙臺輕工業學校、煙臺長島職專等

制造型科技企業：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業：第一制藥、四川省人民醫院、四川省國土勘測規劃研究院、置信實業（集團）、文旅集團公司、四川移動、四川電信等

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