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課程背景：

為減輕疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，2020年我國(guó)再次釋放了強(qiáng)烈的減稅信號(hào)，無(wú)論對(duì)企業(yè)，還是個(gè)人，都采用了多種減稅措施。這些稅收政策將給企業(yè)帶來(lái)何種影響？企業(yè)如何獲得有利影響，規(guī)避不利影響？

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對(duì)會(huì)計(jì)、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險(xiǎn)，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)不僅影響企業(yè)的利潤(rùn)水平，而且會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營(yíng)造成無(wú)法挽回的損失。因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中至關(guān)重要。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用納稅籌劃來(lái)減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

課程收益：

掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧；

掌握利用個(gè)稅政策進(jìn)行薪酬規(guī)劃的技巧；

從企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

能夠辨識(shí)設(shè)立、投資、籌資、資金管理、發(fā)票管理、合同管理、資產(chǎn)購(gòu)銷、薪酬體系設(shè)計(jì)等過(guò)程中企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)；

掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

找到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。

課程對(duì)象：

企業(yè)老板，中、高層管理人員，財(cái)稅負(fù)責(zé)人，財(cái)稅經(jīng)理/主管，審計(jì)人員，企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 企業(yè)設(shè)立及發(fā)展過(guò)程中，如何分享小微企業(yè)、小型微利企業(yè)的政策紅利？

1. 股東成立企業(yè)過(guò)程中需要注意哪些涉稅問(wèn)題？企業(yè)設(shè)立的順序會(huì)對(duì)企業(yè)的稅收產(chǎn)生怎樣的影響？

2. 個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、有限責(zé)任公司孰優(yōu)孰劣？應(yīng)該如何考慮？

3. 中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何享受中小稅收優(yōu)惠？如何避免多賺1元錢，多繳納幾十萬(wàn)元稅收的情況出現(xiàn)？

4. 企業(yè)集團(tuán)是否可以分享小型微利企業(yè)稅收紅利？

5. 在享受小微企業(yè)、小型微利企業(yè)稅收紅利過(guò)程中需要注意哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？

6. 一旦企業(yè)無(wú)法達(dá)到小型微利企業(yè)條件，應(yīng)如何進(jìn)行籌劃和安排？

7. 股東以房屋、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)投資成立企業(yè)需要注意哪些涉稅問(wèn)題？

8. 如何計(jì)算繳納印花稅？

9. 中小企業(yè)逐漸長(zhǎng)大，在擴(kuò)張過(guò)程中，分公司與子公司的選擇？

10. 是設(shè)立子公司，還是設(shè)立孫公司？

11. 海南自貿(mào)港是否會(huì)成為避稅天堂？四川的企業(yè)應(yīng)如何看待海南自貿(mào)港的政策？

第二講 企業(yè)合同管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

1. 企業(yè)在簽訂合同過(guò)程中容易出現(xiàn)哪些問(wèn)題？合同會(huì)從哪些方面給企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)？

2. 本企業(yè)的合同存在哪些問(wèn)題？

3. 老板與財(cái)務(wù)在合同簽訂、執(zhí)行過(guò)程中，容易出現(xiàn)哪些問(wèn)題？

4. 如何解決合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)？如何進(jìn)行納稅籌劃

第三講 企業(yè)發(fā)票管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

1. 哪些行為應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票？哪些不應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票？

2. 商品和服務(wù)編碼帶來(lái)的怎樣的變化？

3. 善意取得虛開(kāi)的專票在所得稅前可以扣除成本費(fèi)用嗎？

4. 如何看待無(wú)票？

5. 是否有比買發(fā)票更好的解決無(wú)票的方案？

6. 如何降低企業(yè)發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)？

第四講 資產(chǎn)購(gòu)銷的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃

1. 同樣的產(chǎn)品或服務(wù)，價(jià)格低的就是最好的嗎？如何選擇供應(yīng)商？

2. 如何比較不同供應(yīng)商的價(jià)格？

3. 如何報(bào)出有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格？

第五講 如何利用個(gè)稅新政合理進(jìn)行薪酬規(guī)劃和設(shè)計(jì)

1. 個(gè)稅改革帶來(lái)了哪些變化？

2. 2020年綜合所得首次匯繳出現(xiàn)了哪些問(wèn)題，需要注意什么？

3. 應(yīng)該由企業(yè)還是個(gè)人選擇全年獎(jiǎng)的計(jì)稅方法？要實(shí)現(xiàn)這種選擇，企業(yè)需要注意什么問(wèn)題？

4. 新畢業(yè)的大學(xué)生的預(yù)扣預(yù)繳出現(xiàn)了哪些變化？

5. 職工工資薪金中預(yù)扣的個(gè)稅與申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)扣的個(gè)稅不同，應(yīng)如何解決？

6. 應(yīng)如何確定全年獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額？如何做好薪酬規(guī)劃？

7. 在支付勞務(wù)人員報(bào)酬時(shí)，應(yīng)如何預(yù)扣個(gè)稅？如何取得所得稅前扣除憑證？

8. 對(duì)于高管，如何做好納稅籌劃？

第六講 資金管理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃

一、目前企業(yè)資金管理中常見(jiàn)問(wèn)題

1. 法人私戶交易

2. 非股東的大額借款

3. 客戶用個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)款到公司賬戶

4. 老板年終集中大額還款

二、企業(yè)對(duì)外借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1. 混淆資本化和費(fèi)用化的借款利息

2. 無(wú)償借給其他企業(yè)

三、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1. 獨(dú)立交易原則的把握

2. 債資比超標(biāo)

四、投資者向企業(yè)借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1. 站在關(guān)聯(lián)方個(gè)人角度，增值稅、個(gè)人所得稅的處理

2. 站在企業(yè)角度，企業(yè)所得稅的扣除

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)專家

注冊(cè)稅務(wù)師

中級(jí)會(huì)計(jì)師

10年財(cái)稅培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務(wù)局納稅人講堂特聘講師

上海財(cái)大、四川財(cái)大研修班、總裁班特聘講師

現(xiàn)任：某大型稅務(wù)師事務(wù)所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問(wèn)題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧、稅收政策解讀分析等

10年財(cái)務(wù)培訓(xùn)與財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)：曾就職于全國(guó)中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)-航天信息股份有限公司，為5家大型國(guó)有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務(wù)工作，累計(jì)完成了46份企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告、近百份專項(xiàng)股權(quán)改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告。并且在全省國(guó)稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務(wù)考試、競(jìng)賽中連續(xù)十年名列前茅，曾參與個(gè)稅修訂草案征求意見(jiàn)專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎(chǔ)和稅收管理以及籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。多年來(lái)陳老師為多家院校及企業(yè)培訓(xùn)及財(cái)稅輔導(dǎo)，擅長(zhǎng)運(yùn)用財(cái)務(wù)思維與稅務(wù)思維解讀企業(yè)運(yùn)作，曾為四川通訊企業(yè)、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、媒體單位、制造企業(yè)、事業(yè)單位、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等授課，授課主題包含《業(yè)財(cái)融合與稅務(wù)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對(duì)策略與納稅調(diào)整》、《降稅減費(fèi)背景下新政解讀及實(shí)務(wù)應(yīng)用》、《懂稅的經(jīng)營(yíng)者》、《納稅人必知的財(cái)稅誤區(qū)及應(yīng)對(duì)方法》、《發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》等課程培訓(xùn)，累計(jì)受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)20000人，課程好評(píng)率均在90%以上，多家企業(yè)重復(fù)采購(gòu)課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團(tuán)管理人員講授《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》課程，獲得高度認(rèn)可。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)懂得簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，并能用財(cái)務(wù)工具和信息做出生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)決策，全面提高管理水平；使得該公司的預(yù)算編制水平有所提高，也讓各位領(lǐng)導(dǎo)了解 企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)遇到的一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及如何應(yīng)對(duì)處理，課程結(jié)束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對(duì)一會(huì)一對(duì)多形式為民營(yíng)中小企業(yè)提供挖潛增效、節(jié)稅降費(fèi)服務(wù)，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業(yè)會(huì)員做關(guān)于節(jié)稅降費(fèi)培訓(xùn)并指導(dǎo)其落地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員制定的方案累計(jì)節(jié)稅逾1000萬(wàn)元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學(xué)員完成落地操作方案超過(guò)近千份，有效強(qiáng)化了老板對(duì)稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內(nèi)容深受學(xué)員喜愛(ài)，后根據(jù)反饋信息大多數(shù)學(xué)員企業(yè)減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍(lán)光投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，提高了中層人員的納稅籌劃意識(shí)并掌握常用措施，使其在洽談業(yè)務(wù)、合同審批等環(huán)節(jié)能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，幫助營(yíng)銷人員靈活運(yùn)用納稅籌劃措施歸避納稅風(fēng)險(xiǎn)，首批學(xué)員的納稅籌劃方案為企業(yè)節(jié)稅近千萬(wàn)元，后返聘6期。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)票處理技巧與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《深度剖析“新個(gè)人所得稅”稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《互聯(lián)網(wǎng)+云計(jì)算下 稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《新稅改時(shí)代下 中小企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與案例剖析》

《2020年中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》

《新稅改時(shí)代下 企業(yè)年終關(guān)賬處理技巧與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控》

《2020大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)下 “全行業(yè)”涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

授課風(fēng)格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學(xué)員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍

部分服務(wù)客戶：

金融行業(yè)：四川華西海外投資建設(shè)有限公司、瀘州市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、成都市紳德投資有限責(zé)任公司、西藏投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川川投集團(tuán)、興業(yè)銀行、德陽(yáng)銀行等

建筑行業(yè)：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)、中鐵二局、藍(lán)光投資、成都川蓉建筑勞務(wù)有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業(yè)：中國(guó)銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行等

教育行業(yè)：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進(jìn)修學(xué)校、濟(jì)南理工中職、荏平職教中心、濟(jì)寧工業(yè)技師學(xué)校、濟(jì)南三職專、聊城高級(jí)財(cái)經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學(xué)校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產(chǎn)學(xué)校、新汶礦業(yè)職專、煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校、煙臺(tái)電子工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)長(zhǎng)島職專等

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業(yè)：第一制藥、四川省人民醫(yī)院、四川省國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃研究院、置信實(shí)業(yè)（集團(tuán)）、文旅集團(tuán)公司、四川移動(dòng)、四川電信等

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