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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

越來越多的制造型企業(yè)開始成立審計部門，或者加大部門規(guī)模，拓寬審計范圍。很多內(nèi)審部門人員甚至領(lǐng)導(dǎo)苦于實踐經(jīng)驗不足，對于如何開展好運(yùn)營管理各循環(huán)的審計工作心里沒底。

邱健老師秉承多年內(nèi)部審計經(jīng)驗，綜合多個行業(yè)的研究，系統(tǒng)的講授運(yùn)營管理各循環(huán)的審計要點(diǎn)和方法，分享實際案例，幫助學(xué)員迅速提升審計水平，更好的做好內(nèi)部審計工作，為實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)保駕護(hù)航。

課程對象

企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對內(nèi)部審計感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。

課程收益

1、幫助學(xué)員了解和掌握運(yùn)營管理各循環(huán)審計開展的要點(diǎn)，通過案例學(xué)習(xí)審計實務(wù)，達(dá)到拿來就用的目的；

2、通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)運(yùn)營管理各循環(huán)審計開展的要點(diǎn)，提高學(xué)員的審計水平，從而為公司創(chuàng)造更大的價值。

課程大綱

第一章 內(nèi)審定義及未來轉(zhuǎn)變

1.內(nèi)部審計定義

2.內(nèi)部審計種類

122.1空間分類

2.2相關(guān)方要求分類

2.3時間分類

3內(nèi)審發(fā)展

3.1大數(shù)據(jù)時代內(nèi)審的轉(zhuǎn)型

第二章 運(yùn)營管理各循環(huán)審計

1.人力

1.1職位管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

1.2招聘

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某工廠招聘審計案例

1.3員工異動

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

1.4員工勝任能力

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

1.5薪酬與激勵

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司薪酬審計案例

1.6培訓(xùn)

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司培訓(xùn)審計案例

1.7人才梯隊建設(shè)

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

1.8知識型組織

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

1.9員工滿意度

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

2.財務(wù)

1.2.2.1存貨

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司倉庫串通舞弊案例

2.2現(xiàn)金

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司出納審計案例

2.3固定資產(chǎn)

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司特殊固定資產(chǎn)審計案例

2.4應(yīng)收賬款

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【實用工具】應(yīng)收賬款管理工具

2.5費(fèi)用

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司費(fèi)用審計案例

2.6預(yù)算

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司預(yù)算審計案例

2.7其他

【小組討論】財務(wù)審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

3.研發(fā)

1233.1產(chǎn)品開發(fā)

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司產(chǎn)品開發(fā)審計案例

3.2項目管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司項目管理審計案例

3.3實驗室與設(shè)備管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司實驗室與設(shè)備管理審計案例

3.4法律法規(guī)管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司法律法規(guī)管理審計案例

3.5其他

【小組討論】研發(fā)審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

4.采購

1.2.3.4.4.1采購策略管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司采購策略管理審計案例

4.2定價管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司定價管理審計案例

4.3合同管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司合同管理審計案例

4.4供應(yīng)商管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司供應(yīng)商管理審計案例

4.5驗收管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司驗收管理審計案例

4.6折扣及對賬管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司折扣及對賬管理審計案例

4.7其他

【小組討論】采購審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

5.生產(chǎn)

455.1生產(chǎn)計劃管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司生產(chǎn)計劃審計案例

5.2庫房管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司庫房審計案例

5.3成本管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司成本審計案例

5.4設(shè)備管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司設(shè)備管理審計案例

5.5機(jī)配件管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司機(jī)配件管理審計案例

5.6安全管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司安全管理審計案例

5.7質(zhì)量管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司質(zhì)量管理審計案例

5.8計量管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司計量管理審計案例

5.9統(tǒng)計分析及其他

【小組討論】生產(chǎn)審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

6.產(chǎn)品交付

66.1客戶需求及交付策略

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司客戶需求及交付策略審計案例

6.2庫房管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司庫房管理審計案例

6.3承運(yùn)商管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司承運(yùn)商管理審計案例

6.4合同管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司合同管理審計案例

6.5配送管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司配送管理審計案例

6.6費(fèi)用管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司交付費(fèi)用管理審計案例

6.7其他

【小組討論】交付審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

7.營銷

77.1媒介管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司媒介管理審計案例

7.2廣告管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司廣告管理審計案例

7.3促銷管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司促銷管理審計案例

7.4信息管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

7.5經(jīng)銷商管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司經(jīng)銷商管理審計案例

7.6銷售計劃

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

7.7結(jié)案管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司結(jié)案管理審計案例

7.8終端管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

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審計方法

【案例研究】某公司終端管理審計案例

7.9渠道建設(shè)

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司渠道建設(shè)審計案例

7.10售后服務(wù)管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

7.11廣促品管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司廣促品管理審計案例

7.12營銷規(guī)劃

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

7.13合同管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司銷售合同管理審計案例

7.14防竄貨/打假管理

審計目標(biāo)

審計要點(diǎn)

需要資料

審計方法

【案例研究】某公司防竄貨審計案例

7.15其他

【小組討論】營銷審計還有什么要點(diǎn)要關(guān)注？

邱老師

邱健老師

精通企業(yè)審計全盤管理

精通企業(yè)內(nèi)部控制，風(fēng)險管理

國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）

國際注冊內(nèi)部控制師（CICS）

高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC）

國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA）

美國注冊管理會計師（CMA）

教育及學(xué)術(shù)背景

邱健老師，1973年出生于湖南株洲，45歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷

1.2014—2015年 建星建筑——審計部總監(jiān)

2.2009—2013年 中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人）——集團(tuán)審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師

3.2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——審計監(jiān)察部經(jīng)理

4.2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市）——審計部經(jīng)理，并負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作

5.1994—2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多，大陸4個工廠）——財務(wù)管理部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢

邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)只講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴經(jīng)驗。

審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。

內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：

國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目

1.曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作

2.2014-2015年，福建九牧集團(tuán)，內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等

3.2016 年，鄭州巴奴貿(mào)易有限公司，內(nèi)部審計咨詢項目

4.2016-2017年，珠海建星集團(tuán)，審計與內(nèi)控咨詢項目

5.2017年，郴州钖濤環(huán)保科技有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

6.2017年，深圳傳音控股有限公司，審計管理咨詢項目

7.2018年，佛山金輝高科電子材料股份有限公司，風(fēng)險管理咨詢項目

培訓(xùn)課題

審計監(jiān)察系列：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《運(yùn)營審計實務(wù)》《智能審計—內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》

內(nèi)部控制系列：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》

風(fēng)險管理系列：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》

授課風(fēng)格及服務(wù)特色

邱健老師鉆研審計內(nèi)控風(fēng)險管理21年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運(yùn)營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。

邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

服務(wù)客戶

大型國企和事業(yè)單位：徐州國華電力集團(tuán)、中建三局集團(tuán)、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國航空科技集團(tuán)、航天科工深圳（集團(tuán)）、海航航空集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、廣州市社會福利院

生產(chǎn)制造：華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機(jī)、長江三峽、海亮集團(tuán)、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進(jìn)電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、廣、戴莫爾金屬、東方國際集裝箱

汽車和零配件：東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團(tuán)、海馬轎車集團(tuán)、陜西重型汽車集團(tuán)、中車大同電力機(jī)車、廈門海翼、戴莫爾金屬制品

金融行業(yè)：中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、信和惠民

快消品：旺旺食品、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團(tuán)、海南快克藥業(yè)集團(tuán)

醫(yī)藥和醫(yī)療器械：海普瑞藥業(yè)股份、東瑞制藥集團(tuán)、天士力制藥集團(tuán)、蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)

通訊行業(yè)：中國移動總部、廣東省移動、浙江移動、湖北省移動、黑龍江移動、汕頭移動、貴州移動、撫順移動、德陽移動、佛山移動、山東省電信、中國通信服務(wù)公司、中移在線、中國通信建設(shè)

房地產(chǎn)、建筑：深圳建設(shè)集團(tuán)、三源特種建材公司、中建三局、卓達(dá)集團(tuán)、中建八局、上海綠地控股有限公司、中建東浮、華發(fā)、融創(chuàng)、南京銀城房地產(chǎn)、石榴集團(tuán)、瑞云集團(tuán)

電力：長江電力集團(tuán)、呼和浩特蓄能發(fā)電公司、國華電力公司、中廣核寧德核電公司、中國國家電力投資公司、湖南黑麋峰抽水蓄能、浙江省能源集團(tuán)、永城煤電、江西省水利、國家電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力集團(tuán)

協(xié)會和審計局：鄂爾多斯內(nèi)審協(xié)會、浙江溫州內(nèi)審協(xié)會、湖南內(nèi)審協(xié)會、上海審計局、山西臨汾市審計局、佛山市高明審計局

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