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課程介紹

作為公司這個組織而言，從創立開始就面臨增加收益和管理風險的挑戰，一個優秀的企業必須用優質的 服務和產品來滿足客戶的需要，從而獲得客戶的認同，招聘并留住人才；做出能讓企業有進一步盈利機會的 正確經營和投資的決策，然后新的盈利機會就意味著企業必須承擔各式各樣的風險，而這些風險必須在整個 公司范圍內進行有效的管理，而所有風險管理系統在企業中落地，產生效果，都離不開內部控制活動的設計 和實施，構成企業強大的內部控制能力。 這些能力如何養成？企業必須具備什么條件，關注什么環節，才能在成本盡可能低的情況下，識別企業 組織、業務活動和流程中的關鍵風險點？本課程將指引學員采取有效的控制手段和措施，防范風險的發生， 為企業實現盈利目標保駕護航。

課程收益

正確指引 樹立正確風險管理和內部控制理念，為正確使用內控方法和措施提供指引

工具模板 掌握內部控制的風險識別和風險評估的常用工具和模版

設計實施 幫助學員設計和實施企業內部控制手段和措施

培訓對象

財務經理、審計主管 企業各業務條線和流程中的風控人員 企業生產運作、質量管理等部門中高層經理人

課程大綱

一、如何認識內部控制（它是什么？）

1. 企業風險從何產生

2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）

3. 企業經營模式與風險（案例講解）

4. 企業風險與內部控制的關系

5. 控制活動在風險管理中的地位和作用

6. 內部控制與管理的關系

7. 內部控制與審計

二、企業經營需要什么樣的控制能力（需要什么？）

1. 企業做內控的目標是什么？

2. 內部控制設計和實施應遵守的原則

3. 內部控制基礎設施的搭建

(1) 企業高層的風險理念和風險文化的培養

(2) 風險管理人才的培養

(3) 企業組織結構中各個部門的分工及協作

4. 內部控制的局限性

三、企業控制能力如何養成（怎么做？）

1. 企業內部控制的緯度——內部控制的措施和方法（案例講解）

2. 企業內部控制的經度——內部控制框架的構成要素（案例講解）

(1) 控制環境的形成

(2) 風險評估的方法和技術

? 目標設定（案例講解）

? 風險識別的方法和工具（案例講解）

? 風險評估的方法和工具（案例講解）

? 如何讓企業化險為夷——風險應對的方法

? 風險各種應對方法的使用原則——收益和成本的原則（案例講解）

四、控制自我評估技術應用

1. 控制自我評估技術的發展背景

2. 控制自我評估技術的要素

3. 內部審計在自我評估中的角色和責任

4. 控制自我評估技術的運用（案例）

五、根據業務的不同運用場景設計控制流程和活動（內部控制活動落地）

1. 銷售業務的控制活動設計（具體案例講解）

(1) 銷售業務的流程梳理

(2) 銷售業務流程的關鍵風險點的識別

(3) 銷售業務的控制措施和活動

2. 采購業務的控制活動的設計（具體案例講解）

(1) 采購業務的流程梳理

(2) 采購業務流程的關鍵風險點識別

(3) 采購業務的控制措施和活動

3. 研究與開發業務控制活動設計（具體案例講解）

(1) 研究與開發業務的流程梳理

(2) 研究與開發流程的關鍵風險點識別

(3) 研究與開發業務的控制措施和活動

4. 資產管理業務控制活動設計（具體案例講解）

(1) 存貨管理控制

(2) 固定資產管理控制

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