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課程介紹：

金稅四期已經全面運行，稅務監管的“AI，算法，大數據，金稅天網時代”到來了，建筑業面臨一個前所未有的嚴監管環境，稅收貫穿生產經營全流程，納稅風險與稅收相伴而生！業務決定稅務，稅務影響業務。智能化時代無法逃避，企業只能走升級觀念，迭代技術之路！

風險管理是守護企業的生命線和防火墻，納稅風險管理最終要從制度源頭入手并融入企業的頂層架構和經營業務，做到企業全生命周期的管理，做到事前事中事后的全流程管理，引導企業在風險與收益之間做出正確權衡，幫助管理者建立有效的風險管理體系。

本課程系統介紹稅務監管系統的底層邏輯和企業內控方法，用大量建筑業案例來闡述稅務監管的重點內容，優化的建筑業頂層架構，引導建筑企業管理者將公司的業務置于安全的環境中。運用企業內部控制方法，通過制定各類財務風險管控制度，來防范和規避建筑企業各類財稅風險。

為幫助各單位防范和規避建筑企業各類財稅風險，我中心決定舉辦“金稅四期以數治稅背景下建筑業管理者的稅務風險意識構建與企業安全管控”工具落地方案班，望各單位負責人高度重視，積極組織本單位及下屬單位相關人員參加。

課程收益

1. 精準把控金稅四期對建筑企業的影響

2. 掌握企業內控方法

3. 學會多種化解財稅難題的工具落地方案

4. 機械租賃、采購等無票的解決方法

5. 掛靠項目、分包項目、股東分紅的財稅處理

6. 2023 年電子稅局升級與全電發票時代

課程對象

1.各建設行業主管部門領導和行業協會負責人；

2.各建筑業企業總經理、經營副總、總經濟師、總會計師、工程副總等高管層領導；

3.各建筑業企業財務部、市場部、經營部、工程部、項目管理部、合同造價部、法務部、人力資源部等部門經理及核心骨干人員；

4.各建筑業企業項目經理、施工隊長及會計師事務所、稅務師事務所相關人員等。

課程大綱

模塊一 中國財稅環境變化對建筑行業的沖擊

1.1 2023 年電子稅局升級與全電發票時代

1.2 總局端指揮臺——金稅四期

1.3 智能稽查——智慧案件辦理系統

1.4 發票穿透——反洗票系統

1.5 票款合一——區塊鏈管理系統

模塊二 建筑業風險梳理及安全應對

2.1 收入側風險梳理及安全應對

收入確認與完工進度不匹配存在晚納稅的風險

稅率選擇與稅務認定存在偏差

2.2 成本側風險梳理及安全應對

設備租賃無票處理

輔料無票處理

農民工工資社保的處理

資質共享項目利潤的處理

2.3 股權架構與財富傳承

股東借款的風險

不同持股人不同分紅稅

信托的應用與財富管理

模塊三 金稅四期預警規則與預警指標

3.1 增值稅預警規則與預警指標

3.2 企業所得稅預警規則與預警指標

3.3 個人所得稅預警規則與預警指標

模塊四 案例分享

4.1 案例講解頂層架構設計與稅收安全

4.2 案例講解業務流程設計與稅收安全

模塊五 建筑業采購業務流程設計與內部控制實務

5.1 建筑業需求計劃制定環節主要風險點及管控措施；

5.2 建筑業采購環節主要風險點及管控措施；

5.3 建筑業選擇供應商環節主要風險點及管控措施；

5.4 建筑業確定采購價格環節主要風險點及管控措施；

5.5 建筑業簽訂采購合同環節主要風險點及管控措施；

5.6 建筑業管理供應過程主要風險點及管控措施；

5.7 建筑業驗收環節主要風險點及管控措施；

5.8 建筑業會計控制環節主要風險點及管控措施；

模塊六 建筑業銷售業務流程設計與風險管控

6.1 建筑業銷售計劃管理環節主要風險點及管控措施；

6.2 建筑業客戶開發與信用管理環節主要風險點及管控措施；

6.3 建筑業銷售定價環節主要風險點及管控措施；

6.4 建筑業訂立銷售合同環節主要風險點及管控措施；

6.5 建筑業發貨環節主要風險點及管控措施；

6.6 建筑業收款環節主要風險點及管控措施；

6.7 建筑業客戶服務和會計系統控制等環節主要風險點及管控措施；

模塊七 建筑業發票涉稅風險分析與管控

7.1 建筑業增值稅發票的各類風險點梳理與提示；

7.2 建筑業增值稅專用發票開具風險與管理；

7.3 建筑業增值稅專用發票取得的風險與管理；

7.4 建筑業增值稅專用發票風險應對措施；

7.5 建筑業所得稅稅前扣除憑證風險管理與應對；

模塊八 建筑業用工模式管理分析與成本控制

8.1 建筑業主要用工模式分析

8.2 勞動關系用工模式下財稅實務與成本控制

8.3 勞務關系用工模式下財稅實務與成本控制

8.4 勞務分包用工模式下財稅實務與成本控制

模塊九 建筑業內部控制設計與實施

9.1 建筑業資金活動內部控制流程的設計與實施；

9.2 建筑業采購業務內部控制流程的設計與實施；

9.3 建筑業資產管理內部控制流程的設計與實施；

9.4 建筑業銷售業務內部控制流程的設計與實施；

9.5 建筑業合同管理內部控制流程的設計與實施；

9.6 建筑業內部信息傳遞內部控制流程設計與實施；

9.7 建筑業信息系統內部控制流程設計與實施；

9.8 建筑業財務報告內部控制流程設計與實施。

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