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課程介紹

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業(yè)的利潤水平，而且會對企業(yè)的信譽、運營造成無法挽回的損失。

因此企業(yè)能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風險，維護企業(yè)的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

培訓對象

• 財務總監(jiān)、財務經理、財務主管等財務人員

• 總經理、董事會成員等企業(yè)高管

課程收益

• 掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧

• 掌握利用個稅政策進行薪酬規(guī)劃的技巧

• 從企業(yè)運營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風險

• 掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

培訓內容

第一模塊：全面認識稅務籌劃

金稅四期在稅務監(jiān)管上有哪些升級？

稅務機關大數(shù)據(jù)運用有對稅務籌劃有哪些影響？

納稅籌劃的本質：稅務籌劃=業(yè)務流程+稅收政策+籌劃方法+會計處理

稅務籌劃有哪些手段——合理避稅、合法節(jié)稅、稅負轉嫁

如何做好稅務籌劃

熟知相關法律、法規(guī)知識

把握會計準則、會計制度、會計處理方法

控制并防范相關風險

協(xié)調部門之間的利益

掌握利用稅收政策進行稅務規(guī)劃的技巧；

從企業(yè)運營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風險；

掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧；

找到企業(yè)運營的高風險部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風險的有效方法。

第二模塊：增值稅稅務籌劃要點及案例分析

巧用稅收優(yōu)惠政策的納稅籌劃

利用集團企業(yè)內資金池業(yè)務的稅收籌劃

利用集團企業(yè)外部資金統(tǒng)借統(tǒng)還的稅收籌劃

增值稅籌劃的三種思路

簡易計稅

差額納稅

簡易計稅+差額納稅

如何享受增值稅免稅、不征稅和零稅率

如何享受增值稅的即征即退政

思考與討論：

關聯(lián)企業(yè)之間的資金借貸涉不涉及增值稅

企業(yè)買賣股票涉不涉及增值稅

企業(yè)的理財收益要不要交增值稅

如何讓進項稅應抵盡抵

如何享受進項稅加計抵減

如何享受進項稅留抵退稅

增值稅相關的特殊業(yè)務與籌劃

建筑施工服務

不動產銷售、經營和租賃

動產融資租賃服務

第三模塊：企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析

企業(yè)所得稅的納稅人——居民企業(yè)與非居民企業(yè)

利用企業(yè)的組織形式進行納稅籌劃

企業(yè)設立分支機構時應當綜合考慮的因素

企業(yè)在銷售和采購環(huán)節(jié)進行稅務籌劃

企業(yè)應該如何確認收入實現(xiàn)

投資與籌資環(huán)節(jié)的企業(yè)所得稅籌劃

初始投資、持有投資、處置投資的籌劃

資產投資和股權投資的籌劃

債權融資和股權融資的籌劃

企業(yè)研發(fā)階段的稅務籌劃

如何享受研發(fā)費的加計扣除

哪些研發(fā)費可以加計扣除

稅務、會計、高新技術企業(yè)認定的口徑差異

企業(yè)通過資產處理進行稅務籌劃

固定資產一次性扣除和加速折舊的籌劃

無形資產的攤銷籌劃

企業(yè)重組時涉及到的企業(yè)所得稅籌劃

一般重組中的股權收購、資產收購，企業(yè)合并，企業(yè)分立的稅務處理

特殊重組中的債務重組，股權收購，資產收購，企業(yè)合并，同一控制下股權、資產劃撥，企業(yè)分立的稅務處理

思考與討論：

非高新技術企業(yè)還有什么稅收優(yōu)惠可以考慮？

合伙企業(yè)取得股息紅利，法人合伙人是否還要納稅？

有保底收益的股權投資，是股息紅利還是利息？

股權轉讓方式稅收籌劃

股權轉讓方式稅收籌劃

先分配再股權轉讓涉稅分析

先轉增資本再股權轉讓涉稅分析

第四模塊：個人所得稅的稅收籌劃難點與案例分析

哪些收入應當繳納個人所得稅

綜合所得轉換的籌劃

綜合所得和經營所得轉換的籌劃

非全日制用工的個稅與社保的籌劃

私車公用、日常費用的個稅籌劃

個人所得稅起征點以及專項附加扣除的籌劃

年終獎和日常工資薪金的籌劃

企業(yè)年金和職業(yè)年金的籌劃

巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

解除勞動關系取得的一次性補償收入的籌劃

企業(yè)贈送禮品的籌劃方法

勞務報酬代扣代繳稅負高，如何化解

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