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課程介紹：

隨著互聯網時代的到來，全球經濟一體化的進程加快，企業所處的商業環境在產生深刻而劇烈的變化，企業所面臨的風險也日益復雜。如果說企業過去的競爭靠成本，現在的競爭靠技術，那么明天的競爭靠風險管理。成本與技術決定企業發展的快慢，而風險管理決定了企業的生死。企業的風險管理與內部控制體系建設和風控水平，關系到是否符合政府監管部門的合規性要求，關系到企業在資本市場的估值，同時也關系到企業基礎管理水平和適應市場變化的能力，從而在一定程度上決定了企業是否可以基業長青。財務部門承擔著對企業資金、財產和信息的綜合管理，因此在企業的風險管理與內部控制中起著關鍵性的作用。現代公司的風控體系應以法人治理結構為基礎，以三道防線為依托，全面管理和控制風險。

培訓受眾:

高中層管理者.財務總監.財務部經理及主管.內審部經理等。

課程目標

1、理解公司法人治理結構與內部控制的內在聯系

2、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義

3、了解我國內部控制法規體系及其要求

4、掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法

5、學習如何與業務部門共同識別和控制主要業務風險

6、掌握財務風險的主要類型及控制工具

7、了解企業內部控制體系建設的思路、流程和關鍵要點

8、學習先進企業的內控經驗，借鑒企業內控失敗的教訓

課程大綱:

一、正確認識公司法人治理結構與內部控制

1.基本概念：風險/風險管理/內部控制

2.公司法人治理結構的實質內涵

3.公司法人治理結構與內部控制體系建設的邏輯關聯

4.我國風險管理與內部控制的法律規范

1)財政部、證監會等五部委頒發的《企業內部控制基本規范》解讀，內部控制的目標、原則、要素及強制性要求

2)《企業內部控制配套指引》解讀，重點講解應用指引對企業內部控制體系建設的指導作用

二、企業風險的識別、評價和風險管理策略

1.風險識別

1)企業內部風險的識別

2)企業外部風險的識別

3)風險識別的定性方法

4)風險識別的定量方法

?案例分享

2.風險評價

1)企業風險承受度的確定

2)風險發生的可能性分析

3)風險帶來的損失分析

4)風險管理坐標圖及實例分析

?案例分享

5)風險管理矩陣

3.風險管理策略詳解

1)風險規避策略及操作要點

2)風險轉移策略及操作要點

3)風險承擔策略及操作要點

?綜合案例分析

三、風險管理與內部控制工具

1.風險管理與內部控制工具概覽

2.不相容崗位分離原則與操作要點

?互動訓練：企業重要業務的不相容崗位梳理

?互動訓練：財務部門的不相容崗位梳理

3.授權控制的要點

?案例分享：權限指引的設計

四、企業財務風險識別與控制

1.企業財務風險的種類

2.財務報告風險防控

盈余管理與財務風險“紅旗”

3.資金管理風險防控

?案例分享：某企業資金管理之殤

4.資產管理風險防控

?存貨管理、應收賬款管理、固定資產管理案例分享

5.全面預算管理與風險防控

?案例分享：某企業運用全面預算管理防控風險

五、企業內部控制體系建設實務

1.企業內部控制體系建設的整體思路框架

?案例：某企業內部控制體系建設經驗分享及總結

學員討論：企業企業內部控制體系建設的目標、

組織體系、關鍵要素

2.企業內部控制體系建設的流程與方法

案例：某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹

學員討論：企業企業內部控制體系建設的流程要點、

主要方法、應關注的重點問題

3.企業內部控制的制度化、流程化與崗位化

1)內部控制制度化及要點

2)內部控制流程化及要點

3)內部控制崗位化及要點

4.企業內部控制體系建設中的重點、難點問題

六、企業內部控制描述、評價與改善

1.企業內部控制的描述

2.企業內部控制評價與缺陷認定

3.企業內部控制的循環改善

七、課程總結、學員提問、講師答疑

楊老師

教授、國際注冊培訓管理師、現任500強企業培訓中心負責人，擁有20多年管理會計培訓、咨詢服務經歷，有著深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。授課風格：

第一，具有系統性和開闊的視野，能夠以學員所任崗位的能力素質要求為基礎，搭建知識能力體系，使學員建立系統思維，將培訓內容與崗位要求有機結合，充分激發學員的學習熱情；

第二，以大量的國內外企業成功與失敗的實踐案例，幫助學員深刻理解所學知識點，掌握課程所講授的方法工具并靈活運用；

第三，以啟發式提問貫穿培訓的全過程，引導學員深入思考、激烈爭論、實戰演練，使學員對培訓內容想透、會用，促進學員管理素質和技能的提高。

【主要服務客戶】中國移動終端公司、中國電信海外公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國南方電網公司、中信銀行、興業銀行、民生銀行、北京銀行、中旅銀行、國務院國資委研究中心、北京市首都公路發展集團有限公司、北京電子控股有限責任公司、北汽集團、北京印鈔廠、首都開發控股集團公司、北京移動、北京同仁堂、京城機電集團、北京化工集團、北人集團、北京金隅集團、長江電力公司、廈門工程機械有限公司、廣西柳工集團、山東推土機集團、冀東水泥股份有限公司、山東京博集團、深圳穩健醫療有限公司、北大方正集團財務公司、中冶集團財務公司等。

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