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課程大綱

一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 收購前的稅務(wù)盡職調(diào)查

1.盡職調(diào)查及其常見問題

2.盡職調(diào)查對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響

3.稅務(wù)盡職調(diào)查的關(guān)注點(虛開發(fā)票、逃避繳納稅款)

4.稅務(wù)盡職調(diào)查如何實施

5.稅務(wù)盡職調(diào)查案例分析

二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 合理低價的稅務(wù)籌劃

1.股權(quán)價值的確定

2.稅務(wù)機關(guān)核定價格的分析

3.合理低價轉(zhuǎn)讓的規(guī)定分析

4.案例：如何合理低價轉(zhuǎn)讓

5.案例:股權(quán)激勵中的合理低價轉(zhuǎn)讓

三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓:規(guī)避土地增值稅的稅務(wù)籌劃

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓交什么稅

2.什么情況下繳納土地增值稅

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納土地增值稅分析

4.辨識土地增值稅高風(fēng)險項目

5.規(guī)避土地增值稅的稅務(wù)籌劃方法

四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 利用會計核算進行股轉(zhuǎn)稅務(wù)籌劃

1.先大洗澡再股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2.大洗澡的正確方法

3.未分配利潤先處理再轉(zhuǎn)讓

4.債權(quán)、股權(quán)分別處理

5.利用劃撥方式轉(zhuǎn)移股權(quán)

五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 利用虧損企業(yè)的稅務(wù)籌劃

1.有限公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的稅務(wù)痛點

2.利潤彌補虧損稅務(wù)政策理解與分析

3.案例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓中利用虧損抵減的稅務(wù)籌劃

4.案例:通過股權(quán)架構(gòu)調(diào)整利用虧損

5.案例:通過業(yè)務(wù)關(guān)系調(diào)整利用虧損

6.利用稅務(wù)政策和會計核算方法產(chǎn)生虧損

六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)籌劃案例分享

1.約定先分立后股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2.調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案省稅900萬

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓約定買家承擔(dān)稅費

4.合伙企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃

七：約定買家承擔(dān)稅費案例

1.核心:包稅協(xié)議對方?jīng)]有交稅，被稽查以后怎處理呢?

2.案件基本情況

3.稅務(wù)機關(guān)的處理決定

4.案件的分析

5.總結(jié)

八：合伙企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃七個技巧

1.合伙企業(yè)做為股權(quán)投資平臺面臨高額稅務(wù)成本

2.合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票涉及增值稅+個人所得稅

3.合伙企業(yè)股票轉(zhuǎn)讓所得屬于經(jīng)營所得稅

4.要掌握合伙企業(yè)查賬征收的扣減項目

九：承債式股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)籌劃

1.案例核心:股權(quán)轉(zhuǎn)讓同時伴隨債權(quán)處理

2.涉案企業(yè)基本情況

3.涉案企業(yè)的處理

4.涉稅政策分析

5.稅務(wù)籌劃建議

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險點及風(fēng)險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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