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一、企業(yè)目標(biāo)和企業(yè)責(zé)任

企業(yè)目標(biāo)——創(chuàng)造利潤

成本要節(jié)約

稅負(fù)要合理

財富要安全

企業(yè)責(zé)任——合法經(jīng)營，照章納稅

什么是合法？規(guī)則，行為，義務(wù)。

合法性誰管？絕對不是稅務(wù)！如建筑法與稅法

什么是“照章”？什么是依法納稅？法律與方法是中國特色。

如何“照章”？誰不“照章”？“照章”下的納稅與征稅。

二、什么是“金三”？

什么是“金三”（金稅三期）？

“金三”是如何管票的？重視增值稅下的“以票控稅”。

嚴(yán)密的發(fā)票系統(tǒng)。

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌l(fā)票開具。

嚴(yán)禁的發(fā)票虛開。

嚴(yán)格的發(fā)票比對。

嚴(yán)肅的發(fā)票查處。

“金三”是如何管稅的？認(rèn)識增值稅下的“控稅邏輯”。

發(fā)票管稅。——“以票控稅”是中國特色！

信息管稅。——信息化是生產(chǎn)力，是現(xiàn)代化！

流程管稅。——通過流程化實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制規(guī)范化！

數(shù)據(jù)管稅。——你的數(shù)據(jù)還是你的數(shù)據(jù)嗎？

邏輯管稅。——沒利潤企業(yè)還在經(jīng)營？

技術(shù)管稅。——國家級的技術(shù)升級與應(yīng)用遠(yuǎn)超你的想像！

制度管稅。——你還能靠“關(guān)系”處理稅務(wù)問題嗎？

“金三”下的稅收環(huán)境

“大數(shù)據(jù)”和“信息化管稅”時代。

“強(qiáng)制規(guī)范”和“風(fēng)險倍增”的時代。

“稅收風(fēng)險”和“稅務(wù)規(guī)劃”的時代。

“強(qiáng)征管”、“重稽查”和“虛開嚴(yán)打”、“精準(zhǔn)稽查”的稅收管制環(huán)境。

“高風(fēng)險”、“高稅負(fù)”和“稅收異常”、“秋后算帳”的稅收治理時代。

三、“金三”下的稅務(wù)風(fēng)險管控

什么是稅務(wù)風(fēng)險？

少繳稅。

多繳稅。

行政處罰。

刑事責(zé)任。

稅務(wù)風(fēng)險種類。

有發(fā)票的風(fēng)險，又有帳務(wù)的風(fēng)險。買票虛開，虛增虛降

有稅務(wù)的風(fēng)險，又有財務(wù)的風(fēng)險。稅務(wù)隨性，財務(wù)短板

有政策的風(fēng)險，又有管理的風(fēng)險。政策理解，內(nèi)控缺失

有業(yè)務(wù)的風(fēng)險，又有法務(wù)的風(fēng)險。商業(yè)模式，法律保障

有眼前的風(fēng)險，又有未來的風(fēng)險。建筑顯性，地產(chǎn)隱性

有表面的安全，又有內(nèi)在的風(fēng)險。不查你，以后查你？

有評估的風(fēng)險，又有稽查的風(fēng)險。評估可防，稽查無奈

少繳稅的風(fēng)險，又有多繳稅風(fēng)險。不繳受罰，多繳不退

還有～戰(zhàn)略風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險，經(jīng)營風(fēng)險，外部風(fēng)險等。

稅務(wù)風(fēng)險來源。

來自稅務(wù)。稅務(wù)的執(zhí)法意識和征管模式；政策的理解程度和執(zhí)行態(tài)度。

來自企業(yè)。企業(yè)的商業(yè)模式和內(nèi)控管理；財務(wù)的政策水平和會計技術(shù)。

來自中介。中介的專業(yè)能力和服務(wù)態(tài)度；專業(yè)的落地方式和服務(wù)質(zhì)量。

重視“金三”下的“四大財稅思維”。

邏輯思維。您還在“虛增”、“虛降”和“虛開”嗎？

跨界思維。未來稅務(wù)問題一定不僅僅是財務(wù)問題和政策問題，而是“稅業(yè)融合”的系統(tǒng)問題。

管理思維。“金三”下的稅收問題是對企業(yè)、老板和財務(wù)的整體考驗，企業(yè)內(nèi)控管理是關(guān)鍵！

系統(tǒng)思維。“四大系統(tǒng)”：帳系統(tǒng)——帳怎么做？錢系統(tǒng)——錢怎么用？票系統(tǒng)——票怎么開？稅系統(tǒng)——稅怎么交？

增值稅下的“五最”，您會處理嗎？

最基礎(chǔ)的是政策問題。

最核心的是稅負(fù)問題。

最關(guān)鍵的是抵扣問題。

最重要的是合同問題。

最有效的是管理問題。

如何有效管控好稅負(fù)？

稅負(fù)管控與財富安全的關(guān)系。只有認(rèn)識到風(fēng)險，才能管控好風(fēng)險；只有自己給自己把脈，才能避免稅收異常；只有管控好稅負(fù)，才能確保財富安全。

有效管控好稅負(fù)，給您10個“財稅管理工具”：

1.《采購定價分析表》。

2.《銷售定價分析表》。

3.《目標(biāo)稅負(fù)（增值稅）管控測算表》。

4.《目標(biāo)稅負(fù)（企業(yè)所得稅）管控測算表》。

5.《采購合同及進(jìn)項發(fā)票監(jiān)控表》。

6.《研發(fā)費(fèi)用加計扣除分析表》。

7.《增值稅實(shí)際稅負(fù)測算表》。

8.《企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)調(diào)整測算表》。

9.《會計報表科目異常分析表（外）》。

10.《年度財務(wù)對比分析表（內(nèi)外帳）》。

四、“金三”下的稅收籌劃思路

重新認(rèn)識“金三”下的稅務(wù)籌劃。

正確認(rèn)識企業(yè)財稅問題。稅務(wù)問題的核心是業(yè)務(wù)問題；財務(wù)問題的根本是系統(tǒng)問題。

別用營業(yè)稅下的傳統(tǒng)思維看待“金三”下的稅務(wù)籌劃。

商業(yè)模式是可以設(shè)計的。

政策是可以為我所用的。

稅務(wù)籌劃的“十大要素（案例）”。

1、稅收政策上。案例：企業(yè)如何選擇稅收征收方式？

2、稅目稅率上。案例：保險代理業(yè)如何適用低稅率？

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)上。案例：家族企業(yè)如何設(shè)置股權(quán)結(jié)構(gòu)？

4、企業(yè)架構(gòu)上。案例：企業(yè)利潤和專用發(fā)票如何自我消化？

5、業(yè)務(wù)流程上。案例：企業(yè)注銷如何處理稅務(wù)歷史問題？

6、發(fā)票憑證上。案例：企業(yè)成本費(fèi)用無票如何處理？

7、財稅差異上。案例：拆遷補(bǔ)償費(fèi)收入如何進(jìn)行核算納稅？

8、區(qū)域優(yōu)惠上。案例：利潤太大如何有效避稅？

9、財政返還上。案例：財政稅收返還如何真正享受？

10、方案落地上。案例：建筑企業(yè)個人所得稅如何不繳？

《稅系統(tǒng)建設(shè)》給老板解憂，為企業(yè)護(hù)航！

老板何憂，企業(yè)何愁？企業(yè)普遍存在而又無法逾越財稅專業(yè)和跨越稅務(wù)風(fēng)險的財稅問題30例

“稅系統(tǒng)建設(shè)”是企業(yè)財稅問題的關(guān)鍵。以“金三”為分界線，對企業(yè)的稅收歷史問題應(yīng)進(jìn)行徹底疏理與解決，對企業(yè)的未來稅收風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行全面規(guī)劃與防范。

尹老師

個人介紹：

江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)畢業(yè)

中國注冊稅務(wù)師和會計師職稱。

江西中瑞稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

長財（杭州）稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

從稅30多年，歷任稅務(wù)分局長、縣級稅務(wù)局長、市局征管科長、市局稽查局長等職，專門研究稅收政策、稅收征管、稅務(wù)稽查、稅收風(fēng)險評估、納稅服務(wù)管理等核心業(yè)務(wù)。

多次參加國家稅務(wù)總局稅制改革研討會、納稅評估等稅收核心業(yè)務(wù)辦法的完善修改工作；多次負(fù)責(zé)或參與全省稅收征管改革和數(shù)據(jù)倉庫等系統(tǒng)研發(fā)工作；多次為全國稅務(wù)系統(tǒng)、部分省（市）國、地稅稅收培訓(xùn)班及揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、省級稅校等單位組織的稅務(wù)管理、風(fēng)險評估、稅務(wù)稽查進(jìn)行授課與指導(dǎo)；長期為各類企業(yè)的財稅規(guī)劃、財稅咨詢、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)協(xié)調(diào)和商業(yè)模式設(shè)計、企業(yè)內(nèi)控管理進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和整體規(guī)劃，并為事務(wù)所創(chuàng)新發(fā)展與業(yè)務(wù)拓展進(jìn)行專業(yè)系統(tǒng)指導(dǎo)。

有《談?wù)務(wù)鞫惞ぷ髦辛Χ扰c科學(xué)性的雙重不足》、《加強(qiáng)稅源監(jiān)控 防止稅收流失》、《關(guān)于稅務(wù)稽查的實(shí)踐與思考》、《稅收征管應(yīng)立足收入與政策 講求規(guī)劃與設(shè)計》、《關(guān)于加強(qiáng)稅收執(zhí)法監(jiān)督工作的調(diào)查與思考》等20多篇論文在《中國財政研究》、《稅務(wù)與經(jīng)濟(jì)》、《地方政府管理》等國家級和省級刊物上發(fā)表。

被“世界稅收聯(lián)合會”、“中國財稅高級人才研究會”、“中國稅務(wù)專家咨詢網(wǎng)”聘為中國財稅研究員、稅務(wù)專家、特聘教授；北京長財管理咨詢高級咨詢師；劍橋大學(xué)CIE-CFO中國同學(xué)會特聘專家；曾為20多家房地產(chǎn)和建筑行業(yè)的央企、國企和上市公司提供財稅內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)顧問與稅務(wù)籌劃服務(wù)；曾任香港某上市公司（中國）財務(wù)部主任，湖北某房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)總監(jiān)，北京某財稅互聯(lián)網(wǎng)平臺副總經(jīng)理，北京和杭州某稅務(wù)師事務(wù)所總經(jīng)理。

“營改增”和“金三”后，全面針對我國稅收“強(qiáng)制規(guī)范”和企業(yè)“難以偷逃”以及“強(qiáng)征管”、“嚴(yán)稽查”的稅收環(huán)境，中國企業(yè)尤其是建筑業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)，原來“虛增”、“虛降”和“虛開”難以為繼而帶來的“高稅負(fù)”稅收現(xiàn)狀，從企業(yè)如何適應(yīng)現(xiàn)代稅收管理要求，如何把握增值稅和“金三”下的稅收風(fēng)險，給全國各地的企業(yè)進(jìn)行政策性、操作性、系統(tǒng)性和內(nèi)控管理性的內(nèi)訓(xùn)和公開課和內(nèi)培訓(xùn)，內(nèi)訓(xùn)集團(tuán)公司主要有國企中國金茂、重慶渝高集團(tuán)、上市公司深物業(yè)、民企河南昌建等幾十家企業(yè)。同時，也在國家稅務(wù)總局所屬揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院、各省稅務(wù)學(xué)校給全國國、地稅系統(tǒng)稅務(wù)干部培訓(xùn)稅收風(fēng)險分析、納稅評估和稅務(wù)稽查業(yè)務(wù)。

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