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課程大綱

第一部分稅收籌劃

一、稅收籌劃的概念

二、稅收籌劃的特點

三、稅收籌劃與其他減輕稅收負擔手段的區別

四、稅收籌劃的方法

第二部分薪酬設計中公司與員工雙贏的納稅策略

一、員工薪酬設計的法規依據分析與新的策劃納稅理念

1、企業所得稅法律關于員工薪酬的規定

2、個人所得稅法律關于員工薪酬的規定

3、《企業會計準則》第9號：職工薪酬

4、員工薪酬與企業財務稅收的關聯分析與應用

二、工資、薪金的納稅技巧與案例

1、商業保險及企業年金納稅問題

2、現金或實物發放福利

3、勞保用品及防暑降溫費的處理

4、差旅費包干應注意的問題

5、離退休返聘的計稅方法

6、補發以前月份工資

7、職工旅游及客戶旅游費用的處理

8、一次性補償金

9、全年一次性獎金計納稅應注意的問題

10、雇主為雇員負擔全年一次性獎金部分個人所得稅款的計算方法。

11、關于股權激勵收益個人所得稅問題

三、勞務報酬的納稅技巧與案例

1、工資薪金和勞務報酬的稅負差異

2、分項計算

3、董事費按勞務報酬計稅的條件

四、利息、股息和紅利所得

1、股東借款的納稅風險及應對

2、股東個人消費

3、資本公積金轉增個人股本是否征收個人所得稅

五、財產轉讓所得

1、個人不動產轉讓的計稅方法及案例分析

2、限售股征稅問題

3、股權轉讓所得個人所得稅計稅依據核定問題

六、納稅申報應注意的問題

1、全員全額申報

2、兩處以上取得收入合并納稅問題

2、高收入者自行申報應注意的問題

第三部分 薪酬制度設計

一、薪酬的一般構成部分

二、薪酬戰略

三、薪酬結構

四、薪酬制度設計的基本原則

五、薪酬設計與運用

童老師

工作簡介

?中國稅收籌劃網專家講師、特聘顧問；中國房地產納稅網首席咨詢師；上海市企業家聯合會、上海市企業家協會理事；

?高級會計師，中國注冊稅務師；

?上海致通振業稅務師事務所所長；

?《新理財》等財稅管理核心期刊的主要撰稿人，多次在《中國稅務報》上發表文章。

?主要從事國有企業，外資企業審計評估及財稅咨詢工作，并擔任多家大中型集團及上市公司財稅顧問，為客戶在中國提供稅務咨詢、稅務顧問、稅收籌劃、確立組織結構納稅布局、業務流程納稅風險控制、出口退稅納稅設計、投資理財中的稅收籌劃、投資資金管理等服務。尤其擅長房地產企業、外資企業的稅收籌劃運作。

?為各地財務經理培訓班作過專門培訓演講，曾在北京、上海、深圳、沈陽、大連等地組織過成功的稅收籌劃業務、財稅技能和稅收風險防范體系等業務的巡講與推介，主講過：會計報表的診斷分析；企業所得稅匯算清繳及納稅調整案例分析；新會計準則與稅法差異下的納稅調整技巧及例解；“三大”流轉稅和企業所得稅的納稅籌劃技及案例分析；納稅籌劃技巧、非財務人員的財務管理等等專題。為企業籌劃節約稅收支出達千萬余元。

培訓專長

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范，稅務稽查應對技巧，合理規避出口退稅風險、應收賬款、財務總監風險防范、經濟測算、非財、全面預算、成本控制、內控、財務管理等。

服務過的客戶

浙江恒泰房地產股份有限公司、上海迪威行置業發展有限公司、建發房地產集團上海有限公司、江蘇鎮江億都置業有限公司、大連獐子島漁業集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司、香港九州集團有限公司、上海立信評估事務所有限公司、世紀聯融控股有限公司、上海財經大學科技園有限公司、上海申川環保科技有限公司、無錫觀蠡湖高爾夫俱樂部、上海星日壽司餐飲有限公司、淄博萊寶電子器件有限公司、志鴻教育集團、TDK大連有限公司、紐思達服裝有限公司等等，輔導國內大中型房地產企業、工業企業、服務企業，及高增長行業，幫助企業進行稅收籌劃，設計風險防控體系，取得客戶高度的好評！

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