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課程背景：

中國經(jīng)濟新常態(tài)下，原材料、勞動力價格不斷上升，競爭越趨激烈，利潤越來越薄，如何降本增效，提高企業(yè)競爭力? 如何從企業(yè)內(nèi)部挖潛提升績效?沒有人可以對抗趨勢，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟已蓬勃發(fā)展，沖擊到大量傳統(tǒng)企業(yè)的生態(tài)環(huán)境，如何轉(zhuǎn)型? 如何進行戰(zhàn)略重構(gòu)? 如何在進行產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的同時，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力?

管理層迫切希望財務(wù)能切實承擔(dān)起降本增效、支持經(jīng)營決策的重責(zé)大任，但現(xiàn)實情況是相當(dāng)多的財務(wù)人員精通財務(wù)專業(yè)知識，卻不懂經(jīng)營、管理、戰(zhàn)略及價值創(chuàng)造之道，當(dāng)財務(wù)與業(yè)務(wù)不在同一頻道時，就發(fā)生了業(yè)財沖突，一句話，財務(wù)語言與業(yè)務(wù)語言無法溝通。華為任正非先生在給華為財務(wù)的多次談話中均指出，財務(wù)人員對業(yè)務(wù)不熟悉，絕大多數(shù)華為財務(wù)人員無法畫出華為的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖，財務(wù)人員如果不想繼續(xù)當(dāng)?shù)蛢r值的賬房先生，就要主動融入業(yè)務(wù)，“功夫在詩外”，財務(wù)人員迫切需要了解經(jīng)營決策的本質(zhì)，管理者的需求是什么？業(yè)財如何融合？如何創(chuàng)造價值？本課程將揭開答案。

課程收益：

?把握業(yè)財融合的主要內(nèi)容和推行模式；業(yè)務(wù)行為對會計報表、財務(wù)指標(biāo)的影響。

?業(yè)財融合下的成本費用控制；業(yè)財融合下的預(yù)算管理提升。

?業(yè)財融合下的優(yōu)化風(fēng)險控制；把握財務(wù)共享模式下業(yè)財融合的內(nèi)涵及特點。

?把握財務(wù)共享模式下推進業(yè)財融合的一般方法；大數(shù)據(jù)背景下業(yè)財融合分析新思路與分析重點；掌握案例精要，提升業(yè)財融合操作技能。

課程對象：

財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、主管、企業(yè)中、高層管理人員

課程方式：

案例教學(xué) + 案例討論分享+講師深度點評 + 現(xiàn)場咨詢、輔導(dǎo)，互動分享及講師點評時間超過40%

課程大綱

案例：一位董事長的絕筆信

第一講 目前企業(yè)經(jīng)營遇到的挑戰(zhàn)與財務(wù)管理轉(zhuǎn)型

一、企業(yè)目前遇到的管理難題

1. 如何讓員工主動降成本？

2. 如何推倒部門墻，消除各自為政？

案例：華為：讓聽得見炮聲的人來呼喚炮火

二、通過管理會計提升企業(yè)效率與利潤

1. 傳統(tǒng)財務(wù)管理的職能與輸出成果

2. 傳統(tǒng)財務(wù)管理為什么不能有效支持企業(yè)經(jīng)營？

3. 企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型的方向- 建立精細(xì)化責(zé)任中心財務(wù)管控系統(tǒng)

第二講 財務(wù)如何創(chuàng)造價值：從財務(wù)核算與管理到價值創(chuàng)造的發(fā)動機

一、傳統(tǒng)組織架構(gòu)的弊端

1、高度集權(quán)、效率低下

2、部門墻厚重、橫向協(xié)調(diào)困難

二、傳統(tǒng)粗放管理在企業(yè)的表現(xiàn)形式與危害

1、以領(lǐng)導(dǎo)為中心、面朝領(lǐng)導(dǎo)、屁股對著客戶

2、一線員工積極性差、執(zhí)行力差

3、做好做差一個樣，考核不客觀、不公正

三、企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型的方向- 建立精細(xì)化責(zé)任中心財務(wù)管控系統(tǒng)

1. 經(jīng)營目標(biāo)分解與組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)

2. 建立各層級利潤、成本、費用中心

3. 制定責(zé)任中心預(yù)算指標(biāo)

4. 一線授權(quán)利弊，平衡效率與風(fēng)險

5. 建立實時責(zé)任中心經(jīng)營報表

6. 通過精細(xì)化財務(wù)數(shù)據(jù)支持責(zé)任中心循環(huán)改善

7. 通過精細(xì)化財務(wù)數(shù)據(jù)支持責(zé)任中心績效激勵實施

演練：組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)：從瀕臨破產(chǎn)到香港聯(lián)交所上市

演練：如何進行收入、成本、利潤目標(biāo)分解？

第三講 從華為看業(yè)財融合財務(wù)組織建設(shè)

一、高層推動、支持與認(rèn)可: 前沿CFO體系

案例：華為IFS變革

二、財務(wù)組織架構(gòu)重組

1. 財務(wù)組織搭建與職能分工

2. 財務(wù)人員設(shè)置- 專業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)財務(wù)的分工

案例：華為財務(wù)架構(gòu)

三、業(yè)財融合深度、廣度

第四講 業(yè)財融合財務(wù)人員能力提升

一、戰(zhàn)略意識

1. 企業(yè)戰(zhàn)略的層次

2. 企業(yè)戰(zhàn)略的制定

3. 誰來制定戰(zhàn)略

4. 戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于執(zhí)行

演練：如何制定公司戰(zhàn)略

二、成本管理

1. 成本性態(tài)與量本利分析

2. 盈虧平衡點分析

3. 員工主動降本增效的成本控制機制

4. 降本增效落地實施方案

三、資金管理與應(yīng)收賬款管理

1. 資金管理體系

2. 應(yīng)收賬款信用評價體系建設(shè)

3. 應(yīng)收賬款管理與催收

四、全面預(yù)算管理

1. 預(yù)算管理如何支持戰(zhàn)略目標(biāo)實施？

2. 預(yù)算與每個部門、每個員工的關(guān)系

3. 預(yù)算目標(biāo)：預(yù)算目標(biāo)制定原則與具體可操作的實施計劃

4. 預(yù)算編制：關(guān)鍵預(yù)算的編制邏輯

5. 預(yù)算執(zhí)行與控制：建立高效的預(yù)算執(zhí)行與管控系統(tǒng)

6. 預(yù)算調(diào)整、超預(yù)算與預(yù)算外管理權(quán)限

7. 預(yù)算差異分析及評估

8. 預(yù)算考核與激勵

演練：公司經(jīng)營目標(biāo)制定及如何編制預(yù)算?

演練：如何制定預(yù)算考核與激勵分享

第五講 經(jīng)營分析與財務(wù)預(yù)測

一、經(jīng)營分析的六種方法

1. 水平分析法

2. 結(jié)構(gòu)分析法

3. 趨勢分析法

4. 比例分析法

5. 因素分析法

6. 圖解分析法

二、經(jīng)營分析的兩大視角與三大目的

1. 兩大視角：公司整體層面與責(zé)任中心層面

2. 三大目的：事前支持、事中監(jiān)控、事后評價

三、公司整體與責(zé)任中心經(jīng)營分析

四、財務(wù)預(yù)測

演練：如何制作精細(xì)化財務(wù)分析報告？

課后總結(jié)、答疑

林老師

林少剛老師 財務(wù)管理專家

中稅講師經(jīng)紀(jì)合作講師

中國注冊會計師（CICPA）

中國注冊稅務(wù)師（CTA）

美國注冊管理會計師（CMA）

中山大學(xué)工商管理碩士（MBA）

浙大、中大、武大、華工總裁班導(dǎo)師

財政部管理會計師認(rèn)證全國巡講專家

普華永道會計師事務(wù)所特約財務(wù)實戰(zhàn)導(dǎo)師

曾任：廣州松下空調(diào)有限公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：廣州迪森股份熱能技術(shù)股份有限公司 財務(wù)副總裁

曾任：美國安達(dá)保險集團中國子公司 華南區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：華泰財產(chǎn)保險有限公司 財務(wù)總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：財務(wù)如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值、財務(wù)管理轉(zhuǎn)型、財務(wù)BP組織建設(shè)、業(yè)財融合、戰(zhàn)略財務(wù)管理、預(yù)算管理、戰(zhàn)略視角看財務(wù)、從財務(wù)報表識別風(fēng)險

林老師是國內(nèi)領(lǐng)先的融合戰(zhàn)略、經(jīng)營機制創(chuàng)新、市場化網(wǎng)絡(luò)組織變革的高端財務(wù)專家，20年上市及大型企業(yè)戰(zhàn)略運營、機制創(chuàng)新、財務(wù)管理經(jīng)驗，精通企業(yè)戰(zhàn)略實施、經(jīng)營機制創(chuàng)新、組織變革、成本控制、預(yù)算管理與人才激勵體系，融合企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織再造與細(xì)分、阿米巴經(jīng)營、人才激勵體系，打造讓全體員工主動發(fā)揮積極性與創(chuàng)造力，為企業(yè)降本增效的價值創(chuàng)造體系。林老師多年任職制造業(yè)、服務(wù)業(yè)財務(wù)高管職位，尤其任職年營業(yè)額近200億元的華泰保險管理層超過9年，調(diào)動全體員工積極性主動降本增效的科學(xué)經(jīng)營機制，幫助華泰財險從2013年凈利8億到2015年凈利17億。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 廣州松下空調(diào)有限公司丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)公司精細(xì)化管理會計項目變革，支撐公司阿米巴體系運作，公司劃分精細(xì)化核算單元382個，制定標(biāo)準(zhǔn)成本體系、內(nèi)部交易定價體系，建立財務(wù)信息平臺，數(shù)據(jù)產(chǎn)生價值，該項目當(dāng)年使公司利潤上升25%，成本下降16%；

→完善管理會計財務(wù)架構(gòu)，成立財務(wù)BP體系，對供應(yīng)鏈、市場、銷售、職能部門由財務(wù)BP提供事前決策支持、事中目標(biāo)管控、事后分析總結(jié)，為公司高效運行提供有效支撐。

→打造財務(wù)專業(yè)化團隊，對財務(wù)部BP（業(yè)務(wù)財務(wù)）、SSC（共享中心）、COE進行專業(yè)化建設(shè)，明確各專業(yè)職能職責(zé)、素質(zhì)模型、考核機制、培養(yǎng)模式，打造高績效財務(wù)團隊。

★廣州迪森股份熱能技術(shù)股份有限公司丨財務(wù)副總裁

→負(fù)責(zé)公司上市財務(wù)運作，包括資產(chǎn)置換、帳務(wù)分拆、引進戰(zhàn)略投資者、招股說明書編制等，公司IPO上市融資額10億元；

→推動公司財務(wù)與業(yè)務(wù)流程集成，支持公司高效運作；期間完善了財務(wù)研發(fā)管理、財務(wù)工程項目管理、財務(wù)內(nèi)控管理、推動財務(wù)“概、預(yù)、核、決”方法論在財務(wù)體系中的運用，研發(fā)費用降低率12%、工程成本降低率9%

→精細(xì)化財務(wù)體系支撐公司戰(zhàn)略績效管理，為26個二級績效組織、89個三級績效組織提供準(zhǔn)確、及時的考核分析，為公司績效管控與戰(zhàn)略執(zhí)行提供有效支撐。

★美國安達(dá)保險集團中國子公司丨華南區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人

→制定中長期財務(wù)戰(zhàn)略，達(dá)成資金歸集與增值率、成本與費用控制率、業(yè)務(wù)增長率、利潤達(dá)成率等專業(yè)化財務(wù)目標(biāo)；制定中長期預(yù)算并跟蹤實施與改進；健全集團化財務(wù)管控模式，完善二級管理機構(gòu)內(nèi)部控制、資金管理、財務(wù)分析；

→建立專業(yè)化財務(wù)團隊，執(zhí)行EA商業(yè)模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃，該商業(yè)模式借鑒美國成熟模式，為中國市場首創(chuàng)， EA商業(yè)模式獲2014年廣東金融業(yè)十大亮點工程一等獎，2014年“年度最具創(chuàng)新力金融公司”獎。業(yè)務(wù)量以50億元計，保持強勁增長態(tài)勢。

部份授課案例：

● 普華永道會計師事務(wù)所 《財務(wù)管理轉(zhuǎn)型與組織能力提升》 持續(xù)返聘16期

為普華永道會計師事務(wù)所大中型客戶財務(wù)總監(jiān)提供專業(yè)化培訓(xùn)，提供從管控型財務(wù)升維到價值創(chuàng)造型財務(wù)的整體解決方案，建立財務(wù)BP組織、明確BP素質(zhì)模型與培養(yǎng)方案，建立財務(wù)信息系統(tǒng)，支撐戰(zhàn)略績效管理，持續(xù)激活組織，為公司創(chuàng)造價值，返聘為普華永道長期合作實戰(zhàn)講師。

● 中國總會計師協(xié)會 《財務(wù)如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》 持續(xù)返聘12期

為協(xié)會全國會員提供高端財務(wù)專業(yè)化培訓(xùn)，以管理會計為突破口，明確財務(wù)參與價值創(chuàng)造的路徑，財務(wù)BP組織建設(shè)、財務(wù)精細(xì)化管理實施，財務(wù)制度與流程建設(shè)，把能力建在財務(wù)組織上，持續(xù)創(chuàng)造價值，返聘為中國總會計師協(xié)會長期合作講師。

● 中國鋁業(yè)集團有限公司 《總經(jīng)理財務(wù)管理》 持續(xù)返聘8期

為配合中國鋁業(yè)降本增效、管理轉(zhuǎn)型需要，對中國鋁業(yè)下屬業(yè)務(wù)板塊的子公司總經(jīng)理班子成員進行輪訓(xùn)，共計培訓(xùn)子公司高管班子成員246人，為轉(zhuǎn)型變革、降本增效統(tǒng)一管理思想，統(tǒng)一工具方法論，獲得高度評價，持續(xù)返聘為中國鋁業(yè)集團的長期合作實戰(zhàn)講師。

主講課程:

《全面成本管理》

《總經(jīng)理的財務(wù)管理》

《管理會計創(chuàng)造價值》

《全面預(yù)算管理與控制》

《全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》

《財務(wù)如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》

《財務(wù)管理轉(zhuǎn)型與組織能力提升》

《信貸視角下-企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》

授課風(fēng)格：

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

◇ 嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結(jié)合，將復(fù)雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分服務(wù)客戶：

華為、中國鋁業(yè)、中國移動、中國聯(lián)通、中國中車集團、中國有色集團、鐵路總公司、國家電網(wǎng)、國家電投、中國神華、中國一汽、中國電子科技集團、中國通服、中廣核、中國人壽、中國煙草、吉利汽車、美的集團、良品鋪子集團、福田雷沃重工、濰柴動力、鈴木汽車、清華大學(xué)總裁班、浙江大學(xué)總裁班、中山大學(xué)總裁班、武漢大學(xué)總裁班、普華永道事務(wù)所公開課、大金空調(diào)、三星電子、中國水環(huán)境集團、廣鋼集團、灃東城建、西部機場、中航藍(lán)天航西安分公司、大唐西市、麥當(dāng)勞、陜西八魚渭南油脂工業(yè)、重百電器、深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司、西安偉瑞華成技術(shù)、西安易智電子信息、西安明泰半導(dǎo)體科技有限公司、福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司、利寶保險中國有限公司、上海會暢股份、帥康電器、、云南能投、廈門建發(fā)股份、金地地產(chǎn)、華電集團、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)商行、廣州銀行……

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